Una volta compilato il parametro contabile “Data inizio nuova gestione San Marino”, accedendo alla funzione viene effettuato il controllo sulla presenza dei conti automatici monofase e debito verso l’Ufficio Tributario da indicare in Azienda – Parametri di base – Conti automatici, tasto Conti automatici RSM[Shift+F7] e per i documenti FT, NC, PA (parcellazione da magazzino), FF, NF, BC, BF, PR, PC, OF, PF, PC, OC, MA, MF, NO, RF, RC, FP, BP, FB è disponibile sulla riga il campo “Tipo merce”.

In particolare per visualizzare il dato occorre posizionarsi sulla riga documento e, sulla descrizione dell’articolo, utilizzare il tasto Causale/Tipo merce[F6]. La denominazione del tasto varia a seconda del livello dell’azienda (in caso di azienda di livello 1Fe la denominazione è “Tipo merce”) e della gestione delle contropartite (“Contropartite/Tipo merce”) e/o controllo di gestione (“Causale/Analitica/Commessa/Tipo merce”).

In caso di clienti/fornitori con residenza fiscale italiana, alla conferma del documento è presente un controllo non bloccante che evidenzia la presenza di righe su cui non è stato impostato il dato “Tipo merce”.

Particolarità per l’inserimento di documenti FF-NF con contabilizzazione: nel caso di fornitore con residenza italiana la procedura genera una registrazione contabile in cui, per le righe in esenzione, imposta per convenzione aliquota monofase al 17 e utilizza i conti monofase e debito verso il tributario in base al tipo merce associato alla riga del documento richiamandoli dalla tabella “Tipo merce San Marino/Conti Monofase-Tributario” oppure in alternativa dai conti automatici.