In questa sezione è possibile impostare i dati per generare la fattura elettronica:

Codice Destinatario: identifica l’ufficio al quale è destinata la fattura; il suo valore deve corrispondere a quello presente nel campo Codice Ufficio riportato nella rubrica “Indice PA” (WWW.INDICEPA.GOV.IT). È possibile stampare questo codice sul conto, attivando il flag “Stampa Codice Destinatario” in tabella “Documenti Emessi”.

Generazione Fattura: modalità di generazione della fattura. I valori ammissibili sono:

• Solo cartacea: viene generata la fattura nel solo formato cartaceo
• Solo elettronica: viene generata la fattura nel solo formato elettronico
• Entrambe: viene generata la fattura sia nel formato elettronico che cartaceo

In Impostazioni – “Parametri Vari” – nel campo Tipo generazione Fattura Elettronica è possibile indicare il valore predefinito in caso di inserimento di nuove anagrafiche

Esigibilità IVA: valore predifinito per l’esigibilità dell’iva. I valori ammissibili sono:

• Immediata (valore predefinito)
• Differita
• Scissione dei pagamenti (Split Payment)

Per i dettagli sulla Fattura Elettronica fare riferimento alla presente guida alla voce UTILIZZO – FRONT OFFICE – FATTURA ELETTRONICA