L’articolo 3 del D.Lgs 175/2014 prevede che le farmacie pubbliche e private, le strutture sanitarie accreditate e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri debbano trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità definite dal decreto del MEF datato 31 luglio 2015, le spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini della predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato.

Passepartout Welcome consente di eseguire l’invio telematico delle spese sanitarie.

La configurazione prevede:

• l’assegnazione del Tipo spesa sanitaria ai vari articoli\trattamenti configurati;

• l’inserimento in ubicazione istat dei parametri per l’invio telematico (nuova pulsante “Spese sanitarie”)
• Partita iva
• Codice fiscale
• Utente
• Password
• PIN code
• Codice ASL
• Codice Regione
• Codice SSA



• Inoltre il cliente deve avere impostato il codice fiscale nell’anagrafica.

In fase di conto è possibile modificare il tipo spesa di un articolo\trattamento inserito nel conto tramite la finestra Info Articolo. La

variazione riguarda solamente la voce del conto nel quale è inserito l’articolo e non l’articolo stesso che continuerà ad avere il tipo spesa configurato in anagrafica.



INVIO SPESE

L’invio può essere eseguito in due modalità:

• Asincrona: in tale modalità l’invio viene sempre eseguito anche in presenza di errori che saranno notificate da apposite ricevute in pdf generate dal sistema.
• Sincrona: l’invio viene eseguito solo dei documenti formalmente corretti. Se il documento contiene errori non sarà inviato e sarà visualizzato a video il messaggio restituito dal sistema. Non saranno generate ricevute dal sistema dal momento che non sono necessarie.

È possibile scegliere la modalità sincrona tramite l’apposita opzione in anagrafica azienda.

La gestione dell’invio delle spese è gestito da Elabora Documenti Emessi, tramite apposito permesso abilitato in Gestione – “Permessi” - “Invio Spese Sanitarie”, dove è presente la funzione “Invia Spese Sanitarie 730” tramite la quale è possibile gestire gli invii, visualizzare l’esito, salvare l’xml e verificare le eventuali ricevute.



Nella griglia è presente lo stato dell’invio che può essere:

• Nessuno: il conto non contiene articoli con spesa sanitaria configurata.
• Da trasmettere: il conto è pronto per essere trasmesso
• In attesa ricevuta: il conto è stato inviato ma ancora non sono presenti ricevute o non si è letto lo stato. Selezionando tali conti e premendo “Esegui” lo stato sarà aggiornato.
• Scartato in elaborazione\accoglienza: l’invio è stato scartato in fase di elaborazione o accoglienza. Verificare la ricevuta
• Elaborato con errori: il documento è stato elaborato ma si sono verificati errori.
• Elaborato correttamente: il documento è stato elaborato correttamente

Tramite il pulsante “…” è possibile aprire una finestra dove è riportata la data di invio, lo stato e il numero di protocollo assegnato dal sistema.

Inoltre è possibile scaricare la ricevuta (modalità sincrona), salvare l’xml e cancellare un invio precedente.

REINVIO DOCUMENTI

Se è stato effettuato un invio non corretto è possibile cancellarlo tramite l’apposita funzione nella finestra dei dettagli dell’invio, apportare le modifiche e rieseguire l’invio.