I campi presenti nella finestra “Anagrafica Reparto”, aperta mediante il pulsante “dettaglio”, sono da compilare con i dati relativi al reparto che si sta configurando.

Nella finestra “Anagrafica reparto”, aperta mediante il pulsante “dettaglio” è possibile attivare/disattivare le varie opzioni inerenti il reparto che si sta configurando, come per esempio l’ordine di visualizzazione, listino, lista articoli, ed altre funzionalità legate alla stampa del conto, spiegate nel dettaglio poco più avanti.

Il nome del reparto, le dimensioni e la Lista articoli sono gli unici campi obbligatori.

E’ possibile inserire un’immagine della piantina planimetrica del reparto e personalizzare colore di sfondo e del testo del pulsante che riporta il nome del reparto.

Lunghezza, Larghezza – in questi campi vengono inserite le dimensioni in metri del reparto.

Lista articoli - tramite il menù di scelta è possibile specificare la lista articoli, tra quelle già configurate, che si intende utilizzare in reparto.

Listino - tramite il menù di scelta è possibile specificare il listino, tra quelli già configurati, che si intende utilizzare in reparto. Se non si specifica il listino viene applicato il listino scelto in configurazione “Azienda”.

Documento predefinito - tramite il menù di scelta, è possibile impostare il tipo di documento predefinito che verrà emesso in Reparto. Il documento predefinito è utile in caso di conti intesta ai clienti poiché tramite la finestra di Ricerca e verifica cliente è possibile chiudere direttamente il conto senza dover tornare in reparto. In questo modo viene emesso il documento predefinito qui impostato.

Magazzino predefinito – tramite il menù di scelta, è possibile impostare il magazzino predefinito utilizzato in reparto per lo scarico dalla finestra del conto. In particolare lo scarico di magazzino effettuato dalla finestra del conto, segue la seguente logica: all’emissione del conto l’articolo viene scaricato nel relativo magazzino predefinito, impostato in Anagrafica articolo nella scheda magazzino, in assenza di questo viene effettuato lo scarico nel magazzino predefinito per centro produzione, configurato tramite tabella Magazzini da utilizzare per centro di produzione in Categoria articolo, in assenza di quest’ultimo lo scarico viene effettuato nel Magazzino predefinito impostato tramite il campo sopra citato. In caso le precedenti impostazioni non siano state valorizzate, verrà considerato il magazzino predefinito di reparto ed in mancanza di quest’ultimo lo scarico verrà effettuato nel magazzino predefinito di Azienda.

Causale di magazzino predefinita – la causale di magazzino predefinita qui impostata, viene inserita nei documenti di magazzino generati in automatico dalla finestra del conto, o nei documenti commerciali OC e BC anch’essi generati dalla finestra del conto tramite la selezione delle azioni di contesto Genera ordine cliente, Genera bolla. Selezionando l’opzione Chiedi ogni volta che si apre un conto, viene richiesta la causale.

Stampante documenti di magazzino – consente di configurare una stampante grafica, testuale o fiscale, che sarà utilizzata in fase di generazione\stampa documenti da conto (Ordini, bolle e preventivi). Per i dettagli consultare il paragrafo “Integrazione conto e magazzino” nel capitolo “Utilizzo”.

Attiva reparto - una volta inserito un reparto ed utilizzato, questa non può essere cancellato ma può essere disattivato, in questo modo viene reso “non visibile” ma si trova sempre in gestione reparti e lo si può rendere nuovamente visibile ed utilizzabile tramite l’azione di contesto “Mostra tutti i reparti”.

Abilita stampa conto - Se si attiva questa opzione, quando si emette un conto relativo ad un punto cassa di questo reparto viene stampato il documento corrispondente, secondo le configurazioni stabilite.

Blocca emissione tipo documento senza stampante, abilitato se è attivo l’Abilita stampa conto (sempre in Dettaglio sala) e se non è attiva l’opzione “Simula stampe a video” (in Opzioni installazione – Grafiche). Se selezionata questa opzione, all’emissione di un documento non configurato sulla stampante, viene restituito il messaggio bloccante: “Tipo documento non abilitato (nessuna stampante configurata).”

Raggruppa articoli per categoria in conto - se viene selezionata questa voce, ed in fase di conto gli articoli vengono inseriti come mostrato in figura

la stampa del conto riporterà i totali raggruppati per categoria e per aliquota:

mentre se la casella non è selezionata la stampa del conto riporterà una lista dettagliata degli articoli venduti:

Raggruppa articoli uguali in conto: se impostata, in fase di conto gli articoli aventi stesso codice, stesso prezzo e stessa aliquota iva vengono raggruppati in una sola riga riportando la quantità totale. Esempio:

se in fase di conto gli articoli vengono inseriti come mostrato in figura

in stampa gli articoli verranno raggruppati come segue:

Attiva lettore biometrico per clienti - Se si attiva questa opzione, alla selezione del pulsante Cliente presente nella finestra del conto, è possibile verificare e / o identificare il cliente intestatario del conto attraverso la lettura del reticolato venoso. Per ulteriori informazioni in merito all’utilizzo del lettore biometrico si veda il capitolo Utilizzo, alla voce LETTORE BIOMETRICO.

Ricerca grafica integrata – Se viene attiva questa opzione, è possibile integrare la ricerca grafica degli articoli nella finestra del conto in modo da poterla sempre visualizzare come mostrato nella figura riportata di seguito. Inoltre è possibile inserire quantità superiori ad una unità avvalendosi del tastierino numerico presente in conto: ad esempio volendo inserire 4 prodotti Armani black code è necessario selezioanre il numero corrispondente nel tastierino numerico, successivamente premere il tasto relativo al simbolo X (che rappresenta l'operatore matematico della moltiplicazione) ed infine selezioanre il prodotto interessato. Come si può notare dall'immagine mostrata sotto alla selezione della quantità e della X, nel campo "codice articolo" viene inserita la formula 4*, che indica esattamente una moltiplicazione per la quantità 4.

Attiva modalità POS: consente di attivare la “Modalità POS” – vedi capitolo “Utilizzo - Modalità pos”.

Attiva sconti multipli: attivando la “Modalità POS”, consente di effettuare sconti multipli mediante la seguente operatività:

• Applicando ad esempio 2€ + OK, aggiunge lo sconto di 2€ allo sconto preesistente (in % in €)
• Applicando ad esempio 2% + OK, aggiunge un 2% calcolato sull'attuale totale da pagare con lo sconto preesistente (% o €)
• Nel caso vi sia stato un errore, occorre prima azzerare lo sconto con 0€ + OK o 0% + OK e poi imputare nuovamente gli sconti (nel tastierino touch non è presente il segno -)

Abilita calcolo totali immediato – in caso questa voce non venga selezionata, nella finestra del conto appare un tasto TOTALE, questo permette di ottimizzare il calcolo dei totali che avviene solo premendo tale tasto. Questa ottimizzazione consente di velocizzare la fase di inserimento articoli, diventa particolarmente evidente in presenza di conti con molte righe e/o se lavorano più client contemporaneamente. In caso questa voce venga selezionata, il calcolo dei totali avviene in tempo reale ad ogni inserimento di articoli in conto ed il pulsante TOTALE non viene mostrato.

Infine, in finestra, sono presenti anche le seguenti griglie:

Stampanti di reparto – tramite questa griglia è possibile assegnare ad ogni documento (scontrino, ricevuta, fattura, ecc.), la stampante destinata alla stampa dello stesso. Se la stampante interessata non è fiscale, questa deve avere associato il layout di stampa corrispondente mentre, se si tratta di stampante fiscale e supporta la stampa di documenti non fiscali, è possibile assegnarvi anche documenti diversi dallo scontrino (proforma, ricevute, fatture, …);

Centri di produzione - inserire i centri di produzione (es. Laboratorio alcool, Laboratorio creme, Profumi, makeup) a cui verranno inviati le relative richieste di produzione provenienti dal reparto.

Scelta cassiere: questa funzionalità permette di impostare, per ogni singolo reparto, la modalità di autenticazione del cassiere.

• Se il punto cassa non viene condiviso da più cassieri si suggerisce di attivare la modalità Login - il cassiere si autentica effettuando Login, prende possesso del punto cassa all’inizio del proprio turno lavorativo e libera la cassa solo al termine di esso in corrispondenza della chiusura del proprio parziale cassiere. In questo scenario ogni cassiere è responsabile della propria cassa che non è quindi condivisa da altri cassieri.
• Se il punto cassa è condiviso da più cassieri che si avvicendano per l’emissione dei conti vi sono due modalità per poter gestire tale scenario:
• In Dettagli reparto impostare Scelta cassiere = Login, predisporre in reparto un pulsante a cui attribuire la funzionalità “Sospendi client”, e configurare in reparto un punto cassa “virtuale” per ogni cassiere, anche se il numero reale di punti cassa è solo 1. In questo modo ogni cassiere è responsabile della propria cassa ed effettuando la sospensione del client, solo l’utente che ha effettuato la sospensione è in grado di ripristinarla;
• In Dettagli reparto impostare Scelta cassiere = Password, Tessera ed in reparto configurare un unico punto cassa virtuale. Quindi in tal caso:
• il punto cassa è sempre non assegnato;
• All’apertura di un punto cassa il riconoscimento del cassiere avviene tramite la richiesta della password o del codice tessera così da effettuare l’impersonificazione automatica;
• Il punto cassa viene assegnato a tale cassiere;
• La modalità Chiusura conto consente di impostare il comportamento del programma alla chiusura del conto:
• Libera cassa: selezionando questo valore la cassa viene sempre liberata dopo il conto e non viene riaperta la finestra del nuovo conto.
• Mantieni cassa occupata: selezionando questo valore la cassa viene sempre riaperta automaticamente dopo il conto e viene mantenuto il cassiere che ha chiuso il conto precedente.
• Richiedi autenticazione: selezionando questo valore, se l’opzione “Scelta cassiere” non è impostata su “Login”, sia alla prima apertura di una cassa che dopo la chiusura di ogni conto, viene richiesta l’autenticazione per aprire un nuovo conto.



N.B. Al cambio del cassiere il conto viene passato al nuovo cassiere, ma gli eventuali articoli già presenti mantengono il cassiere associato.

In tutti gli scenari descritti precedentemente si avrà sempre un parziale cassiere per ogni cassiere che in giornata ha effettuato conti o ha semplicemente aperto un punto cassa.

Richiesta commesso: selezionare questa opzione per la selezione obbligatoria del commesso all’apertura del punto cassa.





Apertura immediata punto cassa – nel caso si gestiscano reparti in cui è configurato un solo punto cassa, permette l’accesso diretto alla maschera del conto senza passare da reparto -> selezione punto cassa.

Libera cassa alla chiusura del conto - attivando questa opzione, alla chiusura di un conto non verrà aperta una nuova finestra, per emettere un nuovo conto ma si verrà riportati in reparto e per emettere un nuovo conto si dovrà aprire la finestra del conto mediante un click sul punto cassa che si vorrà utilizzare. In caso l’opzione non sia attiva, alla chiusura di ogni conto verrà contestualmente riaperta una nuova finestra così da poter continuare ad emettere i conti senza dover effettuare operazioni azioni intermedie e velocizzare così le operazioni alla cassa.

Consenti quantità negative - se l'opzione è abilitata è possibile inserire quantità negative in fase conto. Utile per esempio n caso di emissione di nota di accredito di prodotti, e nella stessa nota di accredito sia necessario addebitata la marca da bollo.

Usa display – tramite questo menù di scelta è possibile impostare quale display si vuole utilizzare in fase di conto.

Richiesta CAP: attiva la richiesta del CAP alla chiusura conto se non è già intestato con un cliente avente CAP. In questo modo è possibile analizzare i CAP dalle indagini conto e su PAN HoReCa & Retail.



Richiesta Note: attivandola, viene aperta la finestra di inserimento note in fase di chiusura conto.

Modalità IVA esclusa: i valori possibili per questa lista sono:

• Disabilitata: Modalità iva esclusa non attiva (attivabile tramite tasto in Conto)
• Abilitata: modalità iva esclusa attiva di default (disattivabile tramite tasto in Conto)
• Automatica: con questa opzione, di default il conto è in modalità iva inclusa; premendo Fattura in Conto viene prima convertito in modalità iva esclusa e, se il totale da pagare dovesse cambiare a causa degli arrotondamenti, viene dato un messaggio di avviso all'utente che deve ricontrollare il conto che a questo punto si trova in modalità iva esclusa e poi ri-premendo fattura si procede alla chiusura.

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