Per configurare un nuovo Buono, fare doppio click sul nodo Buono collocato nella cartella configurazione presente nel navigatore.

I campi da compilare sono:

• Nome – Inserire il nome riportato sul ticket del Buono o un nome che faccia ricordare di quale tipologia di Buono si tratta;

ATTENZIONE: se in fase di configurazione si inseriscono solo la “Società emettitrice” e entrambi i valori, durante il salvataggio viene generato un nome di default formato dalla ragione sociale dell’agenzia e dal valore facciale del buono.

• Società emettitrice – premendo il pulsante si apre la finestra di selezione della agenzia tra quelle previste in Passepartout Retail.
  

Selezionando dalla indagine una voce e premendo il pulsante “Conferma cliente” la finestra viene chiusa assegnando l’agenzia scelta al buono ed aggiornando automaticamente il titolo del bottone con la ragione sociale dell’anagrafica medesima; premendo “Annulla” si annulla la recente agenzia selezionata.

• Immagine – E’ possibile inserire un’immagine che verrà poi visualizzata sul corrispondente bottone in fase di conto utilizzando tale buono;
• Valore facciale € – Valore indicato sul Buono;
• Valore rimborsato € – Valore effettivamente rimborsato dalla società emittente;
• Codice conto Mexal: in questo campo è possibile inserire il codice conto di Mexal per fare in modo che su Mexal si possa contabilizzare il buono su quel conto. In questo modo sarà possibile contabilizzare verso Mexal i Buoni pasto su conti differenti relativi ai vari tipi diversi configurabili sul gestionale.

N.B. Devono essere attive le opzioni: "Buoni pasto come incassati" in Opzioni installazioni - Generali e "Invia pagamento buoni pasto" in Contabilizza Chiusure, per fare in modo che la contabilizzazione su Mexal utilizzi il conto inserito nel Buono e non il Conto inserito nel tipo pagamento.

• Attivo:
• se il campo Attivo è selezionato, in fase di conto è possibile gestire i pagamenti tramite buoni precedentemente configurati;
• se il campo Attivo non è selezionato, in fase di conto non è visibile il tipo di pagamento “Buono”.
• Generico:
• se il campo Generico è selezionato, in fase di conto viene aperto il tastierino numerico che consente di personalizzare l’importo del buono precedentemente configurato;



• se il campo Generico non è selezionato, in fase di conto il valore del buono non è personalizzabile ed il buono assume il valore configurato.

Ad esempio, se viene configurata l’anagrafica di un buono Day, con importo Facciale 8,00 € e importo rimborsato 7,00 €, se l’opzione Generico è attiva in fase di conto tale buono potrà assumere qualsiasi importo si voglia in base al taglio di cui dispone il cliente.

Nota Bene: in caso si effettui la personalizzazione dell’importo per il buono generico, si sottolinea che il valore prescelto risulterà essere sia il valore facciale che il valore rimborsato.

• Stampa come sospeso: il flag permette di stampare il buono sulla stampante RT non come pagamento buono pasto ma come non riscosso. Questo torna utile per gestire voucher multiuso come i buoni spesa comunali che devono essere gestiti come non riscossi e poi fatturati al comune con aliquota esente.