La registrazione precedente può essere fatta anche utilizzando una causale guidata, per esempio “NR00”:

Aziende Contabilità Magazzino Stampe aNnuali serviZi spriX

ACX AZIENDA DI PROVA PER IL CORSO BA IMMISSIONE PRIMANOTA 01/04/2002 1|

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Data: 01/04/02 Valuta: EUR Ultimo protocollo.: A1/00025 |

Caus: NR00 NOTA ACCR.R. RESO SU ACQUISTI Progres. NR. (EUR): 2520,00D |

Desc: Co/ric: |

Prot: A1/AUTO_ N.doc: Del: |

Codice e descrizione conto Importo DA|C/R Descrizione |

401.????? FORNITORI D| |

704.00001 RESI SU ACQUISTI A| |

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In questo caso non occorre far altro che inserire il numero e la data del documento (il numero non può essere uguale a quello utilizzato in precedenza altrimenti il programma non accetta la registrazione).

Quando il cursore si trova sulla prima riga, posizionato sul primo punto interrogativo nel codice, si preme il tasto F2 per aprire il mastro dei fornitori. Si porta la barra di selezione sul fornitore desiderato, e lo si acquisisce premendo il tasto INVIO. Si inserisce poi l’importo della nota d’accredito e si confermano gli altri campi della riga. Essendoci già la contropartita inserita, dopo la conferma dell’ultimo campo si apre direttamente la finestra dell’IVA, che si compila come nell’esempio precedente. All’uscita da questa, il programma completa la registrazione come in precedenza.