Selezionando questa opzione, l’etichetta relativa al campo Cliente nella finestra Elabora conti viene sostituito dalla dicitura Emittente: tramite questo campo è possibile filtrare i conti in base alla società emittente. Al click sul pulsante Esegui, viene aperta la finestra "Fatturazione Buoni”.

Se da Elabora conti vengono trovati conti pagati con Buoni appartenenti a società diverse, il programma filtra in automatico una società per volta. Per esempio se vengono selezionati dieci conti tra i quali la metà sono stati pagati con BuonoChef e il restante con buoni Day, al primo esegui vengono selezionati e di conseguenza fatturati solo i conti relativi a Day, poi lasciando invariata la schermata di Elabora conti, vengono selezionati e fatturati i conti relativi a BuonoChef.

La griglia "Riepilogo Buoni” contiene tutti i conti emessi che sono stati pagati tramite Buoni emessi da una certa società (nell’esempio sotto Day SRL) e per ogni riga riporta la quantità, la descrizione, il taglio ed il valore rimborsato oltre al totale.

La parte destra della finestra riporta i dati inerenti il documento da emettere ed i dati delle società emittenti: è possibile scegliere se stampare una Fattura o una FatturaRicevutaFiscale, inoltre sono mostrati i dati relativi alla società emettitrice, la data di gestione, il numero totale di Buoni da fatturare, l’importo totale dei Buoni, l’eventuale sconto configurato in Anagrafica Agenzia, importo complessivo della fattura. In fase di Emissione del documento riepilogativo, tramite il bottone “Aggiungi buoni” è possibile inserire ulteriori buoni che verranno poi conteggiati per la fatturazione definitiva. Alla selezione del bottone, viene aperta la finestra di Cambio opzione che contiene tutti i buoni configurati. In caso la scelta cada su di un buono generico, alla sua selezione viene aperto il tastierino numerico che permette di personalizzare l’importo del buono che si vuole inserire.

Inoltre è possibile modificare la quantità dei buoni da fatturare, agendo direttamente sulla colonna Qta relativa al buono interessato.

Al click sul pulsante Chiudi conto e stampa, viene aperta la finestra "Modalità stampa”, una volta confermata la scelta viene aperta la finestra di Anteprima di stampa nella quale scegliere definitivamente la stampante a cui inviare la fattura riepilogativa. I conti riepilogati nella fattura vengono messi in stato ex - sospeso, ed il conto della fattura appena emessa viene messo in stato sospeso in attesa di ricevere il pagamento da parte delle società. Una volta emessa la fattura, si abilita il tasto Ristampa, utile per stampare copie del documento. Per uscire dalla finestra dopo aver effettuato il riepilogo, selezionare "Esci”, per uscire senza emettere la fattura selezionare "Annulla”.

Nota Bene: in caso si effettui la personalizzazione dell’importo per il buono generico, si sottolinea che il valore prescelto risulterà essere sia il valore facciale che il valore rimborsato.

È possibile configurare un valore predefinito (Fattura o Fattura Ricevuta Fiscale) per il tipo di documento utilizzato tramite il campo “Tipo fattura riepilogativa” nella finestra “Opzioni installazione”, scheda “Opzioni avanzate”. Questo valore sarà utilizzato anche come tipo documento predefinito per le fatture riepilogative.