Non ci sono particolari necessità dal punto di vista gestionale in quanto viene emessa normale fattura e l'esercente convenzionato con una società di global refund dispone di stiker autoadesivi (oppure può averli il cliente) da apporre sulla fattura sui quali il cliente riporta i propri estremi del passaporto. La società di global refund provvederà poi a notificare all'esercente l'avvenuto rimborso dell'IVA al cliente e quindi il commercialista dell'esercente andrà a riportare tale operazione per il recupero dell'IVA. Stando alla normativa non sussiste l’obbligo del sezionale separato per queste fatture, tuttavia se il commercialista del cliente lo richiede è possibile gestirlo tramite il sezionale denominato Fattura 2 presente in configurazione area – opzioni avanzate.

In conto è presente l’azione "Fattura 2" che imposta tale serie nel conto. La fattura viene quindi emessa con numeratore separato. L’azione può essere associata ad un tasto modificandone il titolo a piacimento.