Questa funzione consente di stampare le particolarità prezzi/sconti/provvigioni/ codice articolo del cliente e degli articoli di magazzino. Vengono selezionati solo i dati che soddisfano tutti i parametri di selezione immessi, tenendo conto che quando un parametro non viene immesso significa ‘Tutti i dati validi’. Particolari parametri di selezione validi solo per questa stampa:

PARTICOLARITÀ – Tipo di particolarità a cui limitare la selezione. Caratteri ammessi:

“P” = Solo particolarità PREZZI;

“S” = Solo particolarità SCONTI;

“V” = Solo particolarità PROVVIGIONI;

“A” = Solo particolarità CODICI ARTICOLI CLIENTI.

“I” = Solo particolarità IVA

“ “ = Tutte le particolarità

SENZA CONTO – permette di includere o escludere le particolarità non assegnate a cliente e/o categoria cliente.

“ “ = INCLUSI. Questa opzione predefinita permette di includere nell’elaborazione anche le particolarità non assegnate a cliente e/o categoria cliente, oltre a quelle selezionate dagli altri campi di selezione.

“E” = ESCLUSI. Questa opzione esclude dall’elaborazione le particolarità non assegnate a cliente e/o categoria cliente.

“S” = SOLO. Questa opzione include nell’elaborazione solo le particolarità non assegnate a cliente e/o categoria cliente.

CODICE CONTO DA – Codice del cliente o fornitore da cui deve partire la selezione.

CODICE CONTO A – Codice del cliente o fornitore a cui deve terminare la selezione.

CATEGORIA CONTO DA – Categoria del cliente o fornitore da cui deve partire la selezione. La categoria dipende dal tipo di particolarità selezionata: può essere la categoria dei listini, sconti o provvigioni.

CATEGORIA CONTO A – Categoria del cliente o fornitore a cui deve terminare la selezione.

CATEGORIA STATISTICA CLIENTE DA – Categoria statistica del cliente o fornitore da cui deve partire la selezione.

CATEGORIA STATISTICA CLIENTE A – Categoria statistica del cliente o fornitore a cui deve terminare la selezione.

ZONA DA – Zona del cliente o fornitore da cui deve partire la selezione.

ZONA A – Zona del cliente o fornitore a cui deve terminare la selezione.

CODICE ARTICOLO DA – Codice dell’articolo da cui deve partire la selezione.

CODICE ARTICOLO A – Codice dell’articolo a cui deve terminare la selezione.

CATEGORIA ARTICOLO DA – Categoria dell’articolo da cui deve partire la selezione. La categoria dipende dal tipo di particolarità selezionata: può essere la categoria formazione prezzi, sconti o provvigioni.

CATEGORIA ARTICOLO A – Categoria dell’articolo a cui deve terminare la selezione.

NATURA DA – Natura dell’articolo da cui deve partire la selezione.

NATURA A – Natura dell’articolo a cui deve terminare la selezione.

GRUPPO MERCEOLOGICO DA – Gruppo merceologico dell’articolo da cui deve partire la selezione.

GRUPPO MERCEOLOGICO A – Gruppo merceologico dell’articolo a cui deve terminare la selezione.

CATEGORIA STATISTICA ARTICOLO DA – Categoria statistica dell’articolo da cui deve partire la selezione.

CATEGORIA STATISTICA ARTICOLO A – Categoria statistica dell’articolo a cui deve terminare la selezione.

DATA INIZIO VALIDITA’ DA – Data di inizio validità da cui deve partire la selezione.

DATA INIZIO VALIDITA’ A – Data di inizio validità a cui deve terminare la selezione.

SENZA DATA INIZIO – Attivo solo nel caso in cui sia valorizzato il campo DATA INIZIO VALIDITÀ DA, se selezionato vengono prese in considerazione anche le particolarità senza data di inizio validità. Non è selezionabile nel caso sia valorizzato anche il campo DATA INIZIO VALIDITÀ A

DATA FINE VALIDITA’ DA – Data di fine validità da cui deve partire la selezione.

DATA FINE VALIDITA’ A – Data di fine validità a cui deve terminare la selezione.

SENZA DATA FINE – Attivo solo nel caso in cui sia valorizzato il campo DATA FINE VALIDITA’ DA, se selezionato vengono prese in considerazione anche le particolarità senza data di fine validità. Non è selezionabile nel caso sia valorizzato anche il campo DATA FINE VALIDITÀ A.

VALUTA – Codice della valuta estera definita nelle particolarità che si desidera stampare.

CONDIZIONE – Tipo di condizione della particolarità alla quale circoscrivere la selezione. “Fino a” o “A partire da”.

APPLICAZIONE – Tipo di applicazione della particolarità alla quale circoscrivere la selezione. “Prezzi” oppure “Listini”.

APPLICA PARTICOLARITA’ – Permette di selezionare le particolarità associate al gestionale o associate al sito di ecommerce Passweb. Sono accettati:

E = Entrambi

G = solo Gestionale

S = solo Sito Passweb

I parametri per specificare il tipo di stampa sono:

IN ORDINE DI C/L/A/R - Ordine di stampa della particolarità:

C = codice o categoria CLI/FOR + Codice o categoria ART + Tipo part;

L = tipo part. + Codice o categoria CLI/FOR + Codice o categoria ART;

A = codice o categoria ART + Codice o categoria CLI/FOR + Tipo part;

R = tipo part. + Codice o categoria ART + Codice o categoria CLI/FOR.

SALTO PAGINA A ROTTURA - Campo in cui inserire uno fra i seguenti caratteri:

S = viene eseguito un salto pagina ad ogni cambio di codice, articolo o cli/for, in base a quanto selezionato nel campo precedente;

N = non viene effettuato il salto pagina a rottura di codice.

SCONTO DI RIGA – Possibilità di stampare il dettaglio degli sconti di riga. Caratteri ammessi:

N = Lo sconto è più lungo di otto caratteri, vengono stampati i primi sette caratteri seguiti dal simbolo “>“ per indicare che sono presenti altri caratteri non stampati.

S = Lo sconto è più lungo di otto caratteri, vengono stampati i primi sette caratteri seguiti dal simbolo “>“ per indicare che sono presenti altri caratteri non stampati. Inoltre viene stampata una riga ulteriore (dopo l’eventuale dettaglio taglie) che riporta lo sconto completo.

MODULO RIDOTTO/ESTESO – Campo in cui inserire uno fra i seguenti caratteri:

R = ridotto, i dati sono stampati in forma compressa su 2 righe;

E = esteso, i dati sono stampati in forma compressa su una riga.

STAMPA PREZZI NETTO/EUR - Campo in cui inserire uno fra i seguenti caratteri:

S = nel caso di particolarità relative ai prezzi, se il listino è in valuta o comprensivo di IVA, viene stampato in una nuova riga il prezzo netto o in Valuta di conto;

N = non viene mai stampato il prezzo netto o in Valuta di conto ma solo i valori immessi.

STAMPA PREZZI IN VALUTA (S/N) – Sono ammessi i seguenti caratteri:

N = Non vengono stampati i prezzi delle particolarità in una valuta differente da quella indicata nella particolarità e dalla valuta di conto dell’azienda.

S = Vengono riportati i prezzi in una diversa valuta da quella indicata nella particolarità. Scegliendo di stampare i prezzi in valuta non verranno riportati nella stampa i prezzi nella valuta originaria presente nella particolarità. Impostando a S il campo, appare la seguente selezione:

VALUTA – Indicare il codice della valuta. Se appartiene all’area Euro viene visualizzato il rapporto fisso fra la valuta e l’Euro.

DATA CAMBIO – Per le valute non appartenenti all’area Euro è possibile scegliere la data del cambio da utilizzare.