Nome del reparto, dimensioni e lista articoli sono gli unici campi obbligatori.

Il campo Tipo Reparto serve a determinare se si sta configurando un reparto di Tipo Plan o in alternativa, previa verifica della presenza del modulo Ristorante, una Sala di tipo appunto Ristorante. Per ulteriori dettagli sulla configurazione di tipo Ristorante si consulti il manuale al capitolo Configurazione Passepartout Plan, paragrafo Impostazioni Reparto. È possibile inoltre impostare l’ordine di visualizzazione del reparto nel campo “Ordine”, in modo tale che vengano elencate con la sequenza voluta in "Gestione punti cassa", nelle griglie di "Parziale cassiere" e in "Chiusura giornaliera".

È possibile inserire un’immagine della piantina planimetrica, personalizzare colore di sfondo e del testo del pulsante che riporta il nome del reparto.

Lunghezza, Larghezza – in questi campi vanno inserite le dimensioni in metri del reparto.

Lista articoli - tramite il menù di scelta è possibile selezionare la lista articoli da utilizzare

Listino - tramite il menù di scelta è possibile selezionare il listino da utilizzare. Se non si specifica il listino viene applicato il listino predefinito in configurazione “Azienda”.

Documento predefinito - tramite il menù di scelta, è possibile impostare il tipo di documento predefinito. Il documento predefinito è utile in caso di conti intestati ai clienti poiché tramite la finestra di Ricerca e verifica cliente è possibile chiudere direttamente il conto senza dover tornare in reparto. In questo modo viene emesso il documento predefinito qui impostato.

Magazzino predefinito – tramite il menù di scelta, è possibile impostare il magazzino predefinito per lo scarico dalla finestra del conto. In particolare lo scarico di magazzino, effettuato dalla finestra del conto, segue questa logica: all’emissione del conto l’articolo viene scaricato nel relativo magazzino predefinito, impostato in Anagrafica articolo nella scheda magazzino, in assenza di questo viene effettuato lo scarico nel magazzino predefinito per centro produzione, configurato tramite tabella Magazzini da utilizzare per centro di produzione in Categoria articolo, in assenza di quest’ultimo lo scarico viene effettuato nel Magazzino predefinito impostato tramite il campo sopra citato. In caso le precedenti impostazioni non siano state valorizzate, verrà considerato il magazzino predefinito del reparto ed in mancanza di quest’ultimo lo scarico verrà effettuato nel magazzino predefinito di Azienda.

Causale di magazzino predefinita – la causale di magazzino predefinita qui impostata, viene inserita nei documenti di magazzino generati in automatico dalla finestra del conto, o nei documenti commerciali OC e BC anch’essi generati dalla finestra del conto tramite la selezione delle azioni di contesto Genera ordine cliente, Genera bolla. Selezionando l’opzione Chiedi ogni volta che si apre un conto, viene richiesta la causale.

Stampante documenti di magazzino – consente di configurare una stampante grafica, testuale o fiscale, che sarà utilizzata in fase di generazione\stampa documenti da conto (Ordini, bolle e preventivi). Per i dettagli consultare il paragrafo “Integrazione conto e magazzino” nel capitolo “Utilizzo”.

Attiva reparto: una volta che il reparto configurato viene utilizzato, non può più essere eliminata ma può essere disattivata in modo che sia “non visibile”. La si può rendere nuovamente visibile ed utilizzabile tramite l’azione di contesto “Mostra tutti i reparti”.

Abilita stampa conto - Se si attiva questa opzione, quando si emette un conto relativo ad un punto cassa di questo reparto è possibile stampare il documento corrispondente alle configurazioni stabilite.

Blocca emissione tipo documento senza stampante, abilitato se è attivo l’Abilita stampa conto (sempre in Dettaglio sala) e se non è attiva l’opzione “Simula stampe a video” (in Opzioni installazione – Grafiche). Se selezionata questa opzione, all’emissione di un documento non configurato sulla stampante, viene restituito il messaggio bloccante: “Tipo documento non abilitato (nessuna stampante configurata).”

Raggruppa articoli per categoria in conto - se viene selezionata questa voce, ed in fase di conto gli articoli vengono inseriti come mostrato in figura

la stampa del conto riporterà i totali raggruppati per categoria e per aliquota:

mentre se la casella non è selezionata la stampa del conto riporterà una lista dettagliata degli articoli venduti:

Raggruppa articoli uguali in conto: se impostata, in fase di conto gli articoli aventi stesso codice, stesso prezzo e stessa aliquota iva vengono raggruppati in una sola riga riportando la quantità totale.

Esempio: se in fase di conto gli articoli vengono inseriti come mostrato in figura

in stampa gli articoli verranno raggruppati come segue:

Apri nuova finestra alla chiusura del conto - se si attiva questa opzione, all’emissione di un conto si aprirà la finestra per la creazione di un nuovo conto. Se non si attiva l’opzione, all’emissione di ogni conto si tornerà in reparto e per emettere un nuovo conto si dovrà aprire la finestra mediante un click sul punto cassa che si vorrà utilizzare.

Attiva lettore biometrico - Se si attiva questa opzione, alla selezione del pulsante Cliente presente nella finestra del conto, è possibile verificare e / o identificare il cliente intestatario del conto attraverso la lettura del reticolato venoso. Per ulteriori informazioni in merito all’utilizzo del lettore biometrico si veda il capitolo Utilizzo, alla voce LETTORE BIOMETRICO.

Ricerca grafica integrata – Se viene attiva questa opzione, è possibile integrare la ricerca grafica degli articoli nella finestra del conto in modo da poterla sempre visualizzare come mostrato nella figura riportata di seguito. Inoltre è possibile inserire quantità superiori ad un'unità avvalendosi del tastierino numerico presente in conto: ad esempio volendo inserire 4 prodotti Acceleratore melaninico è necessario selezioanre il numero corrispondente nel tastierino numerico, successivamente premere il tasto relativo al simbolo X (che rappresenta l'operatore matematico della moltiplicazione) ed infine selezioanre il prodotto interessato. Come si può notare dall'immagine mostrata sotto alla selezione della quantità e della X, nel campo "codice articolo" viene inserita la formula 4*, che indica esattamente una moltiplicazione per la quantità 4.

Attiva modalità POS: consente di attivare la “Modalità POS” – vedi capitolo “Utilizzo - Modalità pos”.

Attiva sconti multipli: attivando la “Modalità POS”, consente di effettuare sconti multipli mediante la seguente operatività:

• Applicando ad esempio 2€ + OK, aggiunge lo sconto di 2€ allo sconto preesistente (in % in €)
• Applicando ad esempio 2% + OK, aggiunge un 2% calcolato sull'attuale totale da pagare con lo sconto preesistente (% o €)
• Nel caso vi sia stato un errore, occorre prima azzerare lo sconto con 0€ + OK o 0% + OK e poi imputare nuovamente gli sconti (nel tastierino touch non è presente il segno -)

Abilita calcolo totali immediato – in caso questa voce non venga selezionata, nella finestra del conto appare un tasto TOTALE, questo permette di ottimizzare il calcolo dei totali che avviene solo premendo tale tasto. Questa ottimizzazione consente di velocizzare la fase di inserimento articoli, diventa particolarmente evidente in presenza di conti con molte righe e/o se lavorano più client contemporaneamente. In caso questa voce venga selezionata, il calcolo dei totali avviene in tempo reale ad ogni inserimento di articoli in conto ed il pulsante TOTALE non viene mostrato.

Consenti quantità negative - se l'opzione è abilitata è possibile inserire quantità negative in fase conto. Utile per esempio n caso di emissione di nota di accredito di prodotti, se nella stessa nota di accredito sia necessario addebitare la marca da bollo.

Usa display – tramite questo menu di scelta è possibile impostare quale display si vuole utilizzare in fase di conto.

Infine, in finestra, sono presenti anche le seguenti griglie:

Stampanti di reparto – tramite questa griglia è possibile assegnare ad ogni documento (scontrino, ricevuta, fattura, ecc.), la stampante destinata alla stampa dello stesso. Se la stampante interessata non è fiscale, questa deve avere associato il layout di stampa corrispondente mentre, se si tratta di stampante fiscale e supporta la stampa di documenti non fiscali, è possibile assegnarvi anche documenti diversi dallo scontrino (proforma, ricevute, fatture, …);

Centri di produzione - inserire i centri di produzione (es. Laboratorio alcool, Laboratorio creme, Profumi, makeup) presenti nel reparto;

Scelta cassiere: questa funzionalità permette di impostare, per ogni singola area, la modalità di autenticazione del cassiere.

• Se il punto cassa non viene condiviso da più cassieri si suggerisce di attivare la modalità Login - il cassiere si autentica effettuando Login, prende possesso del punto cassa all’inizio del proprio turno lavorativo e libera la cassa solo al termine di esso in corrispondenza della chiusura del proprio parziale cassiere. In questo scenario ogni cassiere è responsabile della propria cassa che non è quindi condivisa da altri cassieri.
• Se il punto cassa è condiviso da più cassieri che si avvicendano per l’emissione dei conti vi sono due modalità per poter gestire tale scenario:
• In Dettagli reparto impostare Scelta cassiere = Login, predisporre in reparto un pulsante a cui attribuire la funzionalità “Sospendi client”, e configurare in reparto un punto cassa “virtuale” per ogni cassiere, anche se il numero reale di punti cassa è solo 1. In questo modo ogni cassiere è responsabile della propria cassa ed effettuando la sospensione del client, solo l’utente che ha effettuato la sospensione è in grado di ripristinarla;
• In Dettagli reparto impostare Scelta cassiere = Password, Tessera ed in reparto configurare un unico punto cassa virtuale. Quindi in tal caso:
• il punto cassa è sempre non assegnato;
• All’apertura di un punto cassa il riconoscimento del cassiere avviene tramite la richiesta della password o del codice tessera così da effettuare l’impersonificazione automatica;
• Il punto cassa viene assegnato a tale cassiere;
• La modalità Chiusura conto consente di impostare il comportamento del programma alla chiusura del conto:
• Libera cassa: selezionando questo valore la cassa viene sempre liberata dopo il conto e non viene riaperta la finestra del nuovo conto.
• Mantieni cassa occupata: selezionando questo valore la cassa viene sempre riaperta automaticamente dopo il conto e viene mantenuto il cassiere che ha chiuso il conto precedente.
• Richiedi autenticazione: selezionando questo valore, se l’opzione “Scelta cassiere” non è impostata su “Login”, sia alla prima apertura di una cassa che dopo la chiusura di ogni conto, viene richiesta l’autenticazione per aprire un nuovo conto.



N.B. Al cambio del cassiere il conto viene passato al nuovo cassiere, ma gli eventuali articoli già presenti mantengono il cassiere associato.

In tutti gli scenari descritti precedentemente si avrà sempre un parziale cassiere per ogni cassiere che in giornata ha effettuato conti o ha semplicemente aperto un punto cassa.

Richiesta commesso: selezionare questa opzione per la selezione obbligatoria del commesso all’apertura del punto cassa.





Richiesta CAP: attiva la richiesta del CAP alla chiusura conto se non è già intestato con un cliente avente CAP. In questo modo è possibile analizzare i CAP dalle indagini conto.



Richiesta Note: attivandola, viene aperta la finestra di inserimento note in fase di chiusura conto.

Nascondi articoli articoli a prezzo 0: è possibile scegliere le seguenti opzioni

• Mai: opzione non attiva
• In stampa: vengono nascosti, solo in stampa, gli articoli a prezzo zero