Per configurare un nuovo Buono “pasto”, fare doppio click sul nodo Buono collocato nella cartella configurazione presente nel navigatore.
I campi obbligatori da compilare sono:
ATTENZIONE: se in fase di configurazione si inseriscono solo la “Società emettitrice” e entrambi i valori, durante il salvataggio viene generato un nome di default formato dalla ragione sociale dell’agenzia e dal valore facciale del buono.
Selezionando dalla indagine una voce e premendo il pulsante “Conferma cliente” la finestra viene chiusa assegnando l’agenzia scelta al buono ed aggiornando automaticamente il titolo del bottone con la ragione sociale dell’anagrafica medesima; premendo “Annulla” si annulla la recente agenzia selezionata.
N.B. Devono essere attive le opzioni: "Buoni pasto come incassati" in Opzioni installazioni - Generali e "Invia pagamento buoni pasto" in Contabilizza Chiusure, per fare in modo che la contabilizzazione su Mexal utilizzi il conto inserito nel Buono e non il Conto inserito nel tipo pagamento.
Ad esempio, se viene configurata l’anagrafica di un buono Day, con importo Facciale 8,00 € e importo rimborsato 7,00 €, se l’opzione Generico è attiva in fase di conto tale buono potrà assumere qualsiasi importo si voglia in base al taglio di cui dispone il cliente.
Nota Bene: in caso si effettui la personalizzazione dell’importo per il buono generico, si sottolinea che il valore prescelto risulterà essere sia il valore facciale che il valore rimborsato.