Questa funzione consente di effettuare delle cancellazioni a blocchi sull’archivio delle Particolarità. L’operazione apporta variazioni definitive ai dati degli archivi, che vengono elaborati in sequenza. Se si dovesse interrompere l’elaborazione senza arrivare a fine lavoro, solo la prima parte degli archivi risulterà modificata e non sarà facile stabilire fino a che punto, né sarà possibile ripetere l’operazione.

NOTA BENE: per questo motivo, prima di eseguire l’operazione si deve ASSOLUTAMENTE eseguire una copia di sicurezza degli archivi dell’azienda.

La videata di questa funzione è divisa in due parti: selezione e stampa, come si vede in figura.

Campi di selezione:

PARTICOLARITÀ – Tipo di particolarità a cui limitare la selezione. Caratteri ammessi:

“P” = Solo particolarità PREZZI;

“S” = Solo particolarità SCONTI;

“V” = Solo particolarità PROVVIGIONI;

“A” = Solo particolarità CODICI ARTICOLI CLIENTI.

“I” = Solo particolarità IVA

“ ” = Tutte le particolarità

È’ attivo il tasto F5 per la visualizzazione delle particolarità presenti in archivio:

DA CODICE CONTO – Cliente da cui deve partire la selezione;

A CODICE CONTO – Cliente a cui deve terminare la selezione;

DA CATEGORIA CONTO - Categoria cliente da cui deve partire la selezione;

A CATEGORIA CONTO - Categoria cliente a cui deve terminare la selezione;

SENZA CONTO – permette di includere o escludere le particolarità non assegnate a cliente e/o categoria cliente.

“ “ = INCLUSI. Questa opzione predefinita permette di includere nell’elaborazione anche le particolarità non assegnate a cliente e/o categoria cliente, oltre a quelle selezionate dagli altri campi di selezione.

“E” = ESCLUSI. Questa opzione esclude dall’elaborazione le particolarità non assegnate a cliente e/o categoria cliente.

“S” = SOLO. Questa opzione include nell’elaborazione solo le particolarità non assegnate a cliente e/o categoria cliente.

DA CODICE ARTICOLO - Codice articolo da cui deve partire la selezione;

A CODICE ARTICOLO - Codice articolo a cui deve terminare la selezione;

DA CATEGORIA ARTICOLO - Categoria articolo da cui deve partire la selezione;

A CATEGORIA ARTICOLO - Categoria articolo a cui deve terminare la selezione;

DA ‘DA’ DATA VALIDITÀ - Data di validità ‘DA’, da cui deve partire la selezione;

A ‘DA’ DATA VALIDITÀ - Data di validità ‘DA’, a cui deve terminare la selezione;

DA ‘A’ DATA DI VALIDITÀ - Data di validità ‘A’, da cui deve partire la selezione;

A ‘A’ DATA DI VALIDITÀ - Data di validità ‘A’, a cui deve terminare la selezione.

I parametri per specificare la stampa prevista al termine dell’elaborazione sono:

IN ORDINE DI C/L/A/R - Ordine di stampa della particolarità:

C = codice o categoria CLI/FOR + Codice o categoria ART + Tipo part;

L = tipo part. + Codice o categoria CLI/FOR + Codice o categoria ART;

A = codice o categoria ART + Codice o categoria CLI/FOR + Tipo part;

R = tipo part. + Codice o categoria ART + Codice o categoria CLI/FOR.

SALTO PAGINA A ROTTURA - Campo in cui inserire uno fra i seguenti caratteri:

S = ad ogni cambio di codice, articolo o cliente/fornitore, in base alla scelta effettuata al campo precedente, viene eseguito un salto pagina;

N = non viene effettuato il salto pagina a rottura di codice.

SCONTO DI RIGA – Possibilità di stampare il dettaglio degli sconti di riga. Caratteri ammessi:

N = Lo sconto è più lungo di otto caratteri, vengono stampati i primi sette caratteri seguiti dal simbolo “>” per indicare che sono presenti altri caratteri non stampati.

S = Lo sconto è più lungo di otto caratteri, vengono stampati i primi sette caratteri seguiti dal simbolo “>” per indicare che sono presenti altri caratteri non stampati. Inoltre viene stampata una riga ulteriore (dopo l’eventuale dettaglio taglie) che riporta lo sconto completo.

MODULO STRETTO/LARGO – Campo in cui inserire uno fra i seguenti caratteri:

S = stretto, i dati sono stampati in forma compressa su 2 righe;

L = largo, i dati sono stampati in forma compressa su una riga.

STAMPA PREZZI NETTO/EUR - Campo in cui inserire uno fra i seguenti caratteri:

S = nel caso di particolarità relative ai prezzi, se il listino è in valuta o comprensivo di IVA, viene stampato in una nuova riga il prezzo netto o in Valuta di conto;

N = non viene mai stampato il prezzo netto o in Valuta di conto ma solo i valori immessi.

STAMPA PREZZI IN VALUTA (S/N) – Sono ammessi i seguenti caratteri:

N = Non vengono stampati i prezzi delle particolarità in una valuta differente da quella indicata nella particolarità e dalla valuta di conto dell’azienda.

S = Vengono riportati i prezzi in una diversa valuta da quella indicata nella particolarità. Scegliendo di stampare i prezzi in valuta non verranno riportati nella stampa i prezzi nella valuta originaria presente nella particolarità. Impostando a S il campo, appare la seguente selezione:

VALUTA – Indicare il codice della valuta. Se appartiene all’area Euro viene visualizzato il rapporto fisso fra la valuta e l’Euro.

DATA CAMBIO – Per le valute non appartenenti all’area Euro è possibile scegliere la data del cambio da utilizzare.