La finestra che si presenta per gestire le particolarità prezzo è la seguente:

SPECIFICHE DELLE PARTICOLARITÀ

TIPO PARTICOLARITÀ - Impostare con uno fra i seguenti caratteri:

P – Particolarità Prezzo

S – Particolarità Sconto

V – Particolarità proVvigione

A – Particolarità codice Articolo del conto

I – Particolarità alIquota o esenzione iva

NOTA BENE: dall’anagrafica Conto/Articolo si possono immettere tutti i tipi di particolarità, mentre dalla tabella ‘listini’ solo il tipo ‘P’, da quella ‘sconti’ solo ‘S’ e da quella ‘provvigioni’ solo ‘V’. Per questo motivo dalle tabelle il campo risulta già impostato e non modificabile.

APPLICA PARTICOLARITÀ – Per le aziende che hanno attivato il sito e-commerce tramite Passweb, tramite questo parametro è possibile determinare l’applicazione delle particolarità al solo Gestionale o al solo sito Passweb o a Entrambi. Ciò rende più efficiente la sincronizzazione verso il sito e consente di creare particolarità valide solo per un determinato ambito.

CODICE CONTO - Codice cliente/fornitore a cui si vuole attribuire la particolarità.

LISTINO VENDITA - Numero del listino su cui applicare la particolarità. È in alternativa al codice conto. Se la videata è stata richiamata dalla tabella listini viene assunto automaticamente il listino scelto ed il campo non è modificabile.

NOTA BENE: se non vengono specificati i campi inerenti il conto e la categoria conto, è possibile gestire prezzi, sconti e provvigioni validi per qualsiasi cliente e per qualsiasi listino o categoria. Questo tipo di particolarità valide per “Tutti i conti” sono gestite anche nei documenti PREVENTIVI non intestati (quindi PR senza cliente) se non vengono specificate le “Condizioni commerciali cliente” tramite [F6]. Non vengono gestite nel ciclo passivo (documenti da fornitori).

CATEGORIA STATISTICA CONTO – Categoria statistica dei conti per i quali applicare la particolarità. La categoria statistica si indica nell’anagrafica del conto in Condizioni e automatismi, Condizioni generali del soggetto.

ZONA CONTO – Zona dei conti per i quali applicare la particolarità. La zona si indica nell’anagrafica del conto in Condizioni e automatismi, Condizioni generali del soggetto.

CODICE ARTICOLO - Codice articolo a cui si vuole attribuire la particolarità. Se la videata è stata richiamata dall’anagrafica articolo viene assunto automaticamente il codice dell’articolo in esame ed il campo non è modificabile.

CATEGORIA PREZZI ARTICOLO - Campo alternativo al codice articolo, in cui inserire la categoria di formazione prezzo sulla quale applicare la particolarità. Se la videata è stata richiamata dalla tabella listini viene assunta automaticamente la categoria formazione prezzo scelta ed il campo non è modificabile.

CATEGORIA STATISTICA ARTICOLO – Categoria statistica degli articoli per i quali applicare la particolarità. La categoria statistica si indica nell’anagrafica dell’articolo in Altri dati anagrafici.

GRUPPO MERCEOLOGICO ARTICOLO – Gruppo merceologico degli articoli per i quali applicare la particolarità. L’assegnazione è “puntuale” e riguarda il solo gruppo merceologico dichiarato, NON anche eventuali sottogruppi. Il gruppo merceologico si indica nell’anagrafica dell’articolo in Altri dati anagrafici.

NATURA ARTICOLO – Natura degli articoli per i quali applicare la particolarità. La natura si indica nell’anagrafica dell’articolo in Altri dati anagrafici.

VALIDITÀ DALLA DATA - Data che delimita l’inizio della particolarità basandosi sulla data del documento. Se non immessa la particolarità risulterà sempre valida.

ALLA DATA – Data fino alla quale è valida la particolarità basandosi sulla data del documento. Se non immessa la scadenza è indefinita.

CONDIZIONE – Definisce quando attivare la particolarità. Sono accettati:

F = Fino a, determina che la particolarità si attiva per qualsiasi quantità uguale o inferiore alla quantità indicata nel primo scaglione.

P = A partire da, la particolarità si attiva solo a partire dalla quantità indicata nel primo scaglione, mentre non viene attivata per quantità inferiori.

APPLICAZIONE – Opzione attiva solo per le particolarità Prezzo, definisce se applicare un prezzo manuale piuttosto che il valore determinato dal listino associato. Sono accettati:

P = Prezzi, negli appositi campi si indicano i prezzi particolari.

L = Listini, negli appositi campi si indicano i listini.

VALUTA – Si accede a questo campo con il tasto freccia SU una volta posizionati sul campo “Fino a”, per inserire il numero della valuta con cui si vuole gestire il prezzo della particolarità. È attivo il tasto F2 che visualizza le valute immesse nell’apposita tabella.

FINO A – Modalità di formulazione della particolarità. Per le particolarità sul prezzo vengono accettati i seguenti caratteri:

F = Valore fisso, cioè in valore assoluto.

Q = Valore che varia in base alla quantità.

QUANTITÀ - Se si è specificato ‘Q’ nel campo ‘Fino a’ vengono proposti i campi per immettere i valori degli scaglioni della quantità per condizionare il relativo prezzo. Se nel campo ‘Fino a’ è stato specificato ‘F’ questi campi non sono imputabili.

PREZZI - Valore della particolarità prezzo riferito alla quantità ‘Fino a’ che lo precede (accettato anche lo zero). Se nel campo ‘Fino a’ si è specificato ‘F’ questi campi non sono imputabili.

OLTRE - Valore della particolarità prezzo assunta per le quantità superiori all’ultima immessa nei campi quantità. Se in ‘Fino a’ è stato specificato ‘F’ in questo campo si deve immettere il valore fisso della particolarità prezzo (la dicitura del campo viene modificata in ‘Prezzo’).

Operando dalle anagrafiche cliente/fornitore e articolo, aprendo le particolarità, viene visualizzato l’elenco con le particolarità già inserite per quel cliente/fornitore o articolo. Nella lista sono presenti tutte le funzionalità per la gestione come Nuova, Duplica, Filtro, Elimina, ecc.