VL10 – Eccedenza di credito non trasferibile. Viene riportata la differenza dei valori indicati nei righi VL8 col. 1 e VL9 qualora sia stato compilato al rigo VK1, il campo Ultimo mese di controllo con il valore 12 o 13.

VL11 – Crediti derivanti dal minor debito o maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dich.integrative presentate nel 2023.

• Campo 1: viene riportata la somma dei valori indicati nella colonna 3 dei righi da VN1 a VN4 di tutti i moduli compilati laddove non sia presente la colonna 2 ‘Gruppo’ e la colonna 5 “Modulo” del quadro VN.
• Campo 2: viene riportata la somma dei valori indicati nella colonna 3 dei righi da VN1 a VN4 di tutti i moduli compilati, per i quali è stata barrata la colonna 2 “Gruppo” e la presenza del VK1 campo 2 “Ultimo mese di controllo” con valore = 12 o 13.

VL12 - Crediti derivanti dal credito maturato dei versamenti periodici omessi.

• Campo 1: viene riportata la somma dei valori indicati nella colonna 8 dei righi VQ1 a VQ5 di tutti i moduli compilati non sia presente la colonna 10 “Modulo” del quadro VQ.
• Campo 2: viene riportata la somma dei valori indicati nella colonna 8 dei righi da VQ1 a VQ5 di tutti i moduli compilati, per i quali è stata barrata la colonna 11 “Gruppo” e la presenza del VK1 campo 2 “Ultimo mese di controllo” con valore = 12 o 13.

VL29 – Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno. Viene riportata la sommatoria dei valori presenti nel quadro VM. Il dato è forzabile utilizzando l’apposito campo di forzatura.

VL36 – Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale (VL32-VL34-VL35)*1%. Viene calcolato automaticamente per le tutte le aziende (anche quelle con livello di gestione zero) con liquidazione trimestrale che non gestiscono il quarto trimestre. Si precisa che il dato non viene mai calcolato nelle aziende che hanno il parametro contabile “Gestione Fiscale” impostato ad “N” e nelle aziende agricole e nuove iniziative.

VL37 – Credito ceduto ai sensi art.8 DL 351/2001. Preleva, se presente, il valore indicato in VD1 in caso di dichiarazione Iva a credito.