Si deve operare con data “31.12.XX” dove XX corrisponde all'anno di dichiarazione.

• Verificare nell’anagrafica dei clienti e fornitori le rispettive nazionalità in quanto il programma di elaborazione riporta i dati nel modello in base al contenuto di questo campo:
  I = Italia;
  C = Cee;
  E = Estero;
  R = Repubblica San Marino;
  V = Vaticano.
  
  Per agevolare il controllo si consiglia di utilizzare la STAMPA CLIENTI/FORNITORI presente nel menù Contabilità – Stampe – Stampa anagrafiche.
  
  Lanciare la stampa con i seguenti parametri impostati a “S”:
  a = Solo C/F non Italiani con P.IVA IT
  b = Solo C/F Ita/Esteri con P.IVA non IT
  
  a) Questo parametro permette di stampare i soli cli/for con nazionalità diversa da quella italiana ma aventi una P.Iva italiana “IT” (italiana). Questi sono ERRATI e quindi da CORREGGERE, le eccezioni sono solo i fornitori utilizzati per le registrazioni delle autofatture relative agli acquisti da paesi diversi dall’Italia (in questo caso l’azienda stessa viene codificata come fornitore con una nazionalità diversa dall’Italia ma con la propria partita iva italiana).
  
  b) Questo parametro permette di stampare i soli cli/for con nazionalità italiana o estera ma aventi una P.Iva non italiana. Questi sono ERRATI e quindi da CORREGGERE.

NOTA BENE: Le BOLLE DOGANALI sono identificate con i Fornitori aventi una PARTITA IVA Primaria o Secondaria uguale a “IT99999999990” con Nazionalità = “I” (Italia).

• Verificare nelle anagrafiche Cli/For che gli enti pubblici abbiano il campo “Ente Pubblico”= S.
• Aggiornare le tabelle di correlazione fra contabilità e modello IVA.
• Eseguire l’elaborazione stampando i dati contabili.
• Selezionare il menù IMMISSIONE/REVISIONE per importare e consultare/rettificare i dati.