Per poter registrare le Fatture e Note di credito è necessario correlare le serie, delle Fatture emesse in Passepartout Plan, con i Sezionali iva di Passepartout. Questo collegamento viene configurato tramite la Tabella "correlazione per sezionali Iva vendite", in cui è necessario specificare anche le informazioni inerenti il Punto vendita esterno (IdNegozio Passepartout Plan). La tabella di correlazione in Passepartout è presente alla voce di menu "Contabilità -> Contabilizzazioni esterne (Q) -> Tabelle fatture/note credito vendita – Sezionali IVA". L'associazione "Punto vendita" + "Serie Esterna" deve essere univoca. Si sottolinea che la stessa sigla utilizzata in Passepartout Plan per indicare L'IdNegozio deve essere utilizzata per compilare il campo Punto vendita, e che le sigle utilizzate per indicare le serie delle Fatture emesse e delle Note di Credito devono coincidere con quanto inserito nel campo Serie esterna.

Nota Bene: per avere la stessa corrispondenza tra serie di Passepartout Plan e sezionale di Passepartout si consiglia di utilizzare in Passepartout Plan seie/suffissi numerici corrispondenti al sezionale stesso di Passepartout.

La configurazione delle "Serie documenti emessi", in Passepartout Plan, può essere effettuata nella scheda "Opzioni avanzate" collocata nella finestra aperta mediante il percorso di menu "Configurazione - Azienda", o nell'omonima scheda presente nella finestra "Dettagli Area". La definizione di ID Negozio viene effettuata nella scheda "Opzioni generali", collocata nella finestra "Configurazione azienda".