In fase di import occorre selezionare la fattura di vendita e premere il pulsante Import primanota dettagliato riga articolo[F4]. Premere poi Modifica riga articolo[Invio] e associare alla riga della fattura il conto di ricavo specifico per la vendita di quel cespite (conto di tipo V):

Questi conti si trovano nei mastri:

• 830 e 831 nel piando dei conti 80 per imprese,
• 706 e 707 nel piando dei conti 81 per professionisti.

Procedendo con la contabilizzazione, il programma crea una registrazione marcata DA VERIFICARE (marcata da un pallino rosso) e occorre procedere con il completamento, come illustrato nel paragrafo Vendita da revisione primanota.