Per gestire l’esportazione dei dati verso Mexal è prevista una configurazione dedicata, che gestisce l’anagrafica degli articoli, fornitori e clienti, gli alias e i documenti, sia relativi ai movimenti di magazzino che agli ordini e preventivi.

Per caricare tale configurazione è necessario aprire il Wizard grafico e nel campo Tipo DTS impostare Mexal.

Inserito il nome della configurazione e premuto il tasto “Avanti”, viene aperta la finestra configurazione avanzata, dove saranno scelte le caratteristiche dei file csv generati, separatori, delimitatori, etc.:

Tramite il pulsante “Avanti” si accede alla finestra Tracciato relazioni, in cui vengono proposte tutte le fonti interne necessarie per gestire l’esportazione di tutti i dati compatibili con Mexal.

La configurazione proposta di default per l’esportazione verte sulle seguenti informazioni:

• Articolo (Articoli.csv) – esporta le anagrafiche degli articoli. I campi valorizzati per il file Mexal anar_SiglaAzienda.csv sono:

• _ARTIP – tipo di articolo gestito. Viene valorizzato fisso ad A;
• _ARCOD – codice dell’articolo;
• _ARDES – descrizione dell’articolo;
• _ARAGG – descrizione secondaria prevista per l’articolo;
• _ARIVA – aliquota iva prevista per l’articolo;
• _ARUM1 – unità di misura primaria associata all’articolo;
• _ARUM2 – unità di misura secondaria gestita per l’articolo;
• _ARKOEPTA – fattore di conversione tra unità di misura primaria e secondaria;
• _ARSTA – categoria statistica alfanumerica dell’articolo;
• _ARSTN – categoria statistica numerica dell’articolo;
• _ARVUL – impostato a 1;
• _ARCUL – costo ultimo dell’articolo;
• _ARRIC – contropartita ricavi;
• _ARCOS – contropartita costi;
• _ARPRZ(1…9) – sequenza di prezzi previsti per l’articolo in merito ai listini gestiti;
• _ARFOR(1…3) – codici Mexal dei fornitori previsti per l’articolo. Sono previsti al più tre fornitori gestibili per articolo;
• _ARGGR(1…3) – per ognuno dei suddetti fornitori specificati, riporta il giorno di riordino previsto per l’articolo;
• _ARLOT(1…3) – per ognuno dei suddetti fornitori specificati, riporta il lotto di riordino previsto per l’articolo;
• _ARFPR(1…3) – per ognuno dei suddetti fornitori specificati, riporta il prezzo previsto per l’articolo.

• Alias (Alias.csv) – esporta tutti gli alias previsti dal programma per i vari articoli coinvolti nell’esportazione. Analogamente a quanto sopra descritto, verranno valorizzati solo una piccola parte dei campi previsti dal tracciato associato al file Mexal alia_SiglaAzienda.csv, che sono:
• CODALIAS – codice alias previsto;
• ARTICOLO – codice dell’articolo a cui è associato il codice alias in esame.

• Articolo per magazzino (ArticoloXMagazzino.csv) – esporta per ogni articolo le informazioni relative alle modalità di approvvigionamento di magazzino, specificando per ogni magazzino la scorta minima e quella massima. Gli unici campi valorizzati del file Mexal anpr_SiglaAzienda.csv sono:
• _ARCOD – codice dell’articolo;
• NUMMAG – nome univoco del magazzino;
• _ARSMI – scorta minima prevista per l’articolo nel magazzino specificato;
• _ARSMA – scorta massima prevista per l’articolo nel magazzino specificato.

NOTA BENE: i seguenti campi configurati sono derivati dai progressivi di magazzino dell’articolo da esportare; pertanto è necessario spuntare anche la voce “Progressivi di magazzino” presente nel pannello di Export per generare il file corrispondente, “ProgressivoArticolo.csv”, e valorizzare le seguenti informazioni. Si tenga inoltre conto che la valorizzazione di questi campi verrà fatta durante l’esportazione e risulta non possibile per l’utente modificare la valorizzare di questi.

• QTAINVET – quantità di inventario per l’articolo previsto nel dato magazzino specificato;
• QTACARICO – quantità di carico per l’articolo previsto nel dato magazzino specificato;
• QTASCARIC – quantità di scarico per l’articolo previsto nel dato magazzino specificato;
• NUMTAGLIA – configurato di default a 0 per non abilitare l’uso delle taglie.
• _ARINV – valore di inventario per l’articolo previsto nel dato magazzino specificato;
• _ARCAV – valore di carico per l’articolo previsto nel dato magazzino specificato;
• _ARSCV – valore di scarico per l’articolo previsto nel dato magazzino specificato;
• _ARCAD – data di ultima movimentazione di carico per l’articolo previsto nel dato magazzino specificato;
• _ARSCA – data di ultima movimentazione di scarico per l’articolo previsto nel dato magazzino specificato.

• Cliente (Clienti.csv) – esporta tutte le anagrafiche dei clienti previsti da Passepartout Retail, inserendole nel file rubr_SiglaAzienda.csv. Il tracciato dei campi presenta tutti i campi previsti dal file di Mexal in esame, di cui una parte vengono lasciati vuoti mentre un’altra valorizzati come segue:
• _PCCOD – codice Mexal del cliente. Se non è valorizzato si utilizza il codice generato attraverso il gruppo mastro cliente impostato sopra;
• _PCDES – ragione sociale del cliente;
• _PCIND – indirizzo del cliente;
• _PCCAP – cap del cliente;
• _PCLOC – città del cliente;
• _PCPRO – provincia del cliente;
• _PCNPI – partita iva del cliente;
• _PCNAZ – nazionalità del cliente;
• _PCVAL – valore costante impostato a 0;
• _PCPAE – paese del cliente;
• _PCCFI – codice fiscale del cliente;
• POSIZ – campo numerico che identifica all’interno della ragione sociale il punto in cui inizia il nome del cliente, se questo è una persona fisica; in caso contrario viene valorizzato a 0;
• _PCTEL – recapito telefonico del cliente;
• _PCFAX – fax del cliente;
• _PCLIS – valore costante impostato a 1;
• _PCNDS(1) – note aggiuntive relative al cliente;
• _PCINT1 – indirizzo e-mail del cliente.
• _PCCST – categoria del cliente.

• Fornitore (Fornitori.csv) – esporta tutte le anagrafiche dei fornitori previsti dal programma, aggiungendoli nel file rubr_SiglaAzienda.csv. Il tracciato dei campi presenta tutti i campi previsti dal file di Mexal in esame, di cui una parte vengono lasciati vuoti mentre un’altra valorizzati come segue:
• _PCCOD – codice Mexal del fornitore. Se non è valorizzato si utilizza il codice generato attraverso il gruppo mastro fornitore impostato sopra;
• _PCDES – ragione sociale del fornitore;
• _PCIND – indirizzo del fornitore;
• _PCCAP – cap del fornitore;
• _PCLOC – città del fornitore;
• _PCPRO – provincia del fornitore;
• _PCNPI – partita iva del fornitore;
• _PCNAZ – nazionalità del fornitore;
• _PCVAL – valore costante impostato a 0;
• _PCPAE – paese del fornitore;
• _PCCFI – codice fiscale del fornitore;
• POSIZ – campo numerico che identifica il punto all’interno della ragione sociale in cui inizia il nome del fornitore, se questo è una persona fisica; in caso contrario viene valorizzato a 0;
• _PCTEL – recapito telefonico del fornitore;
• _PCFAX – fax del fornitore;
• _PCLIS – valore costante impostato a 1;
• _PCNDS(1) – note aggiuntive relative al fornitore;
• _PCINT1 – indirizzo e-mail del fornitore.