Quando si registra manualmente una Nota d’accredito, ad esempio un documento interno emesso in seguito di uno scarto di fattura elettronica, una volta confermato il documento il programma indicherà che vi è un importo da scadenzare negativo pari al valore della NE.

Si può agire in scadenzario per azzerare tale importo seguendo due modalità:

• inserire la “P” di pagato sulla rata positiva della fattura scartata e stornare il documento;

• entrare nello scadenzario e cliccare su Pareggio[F4] per generare una rata negativa con i riferimenti alla NE

In questo secondo caso, fattura e nota di credito si possono tra loro compensare apponendo la P su entrambe le rate.

NOTA BENE: con l’import dei documenti elettronici di note di credito emesse o ricevute, il programma genera automaticamente la rata negativa.