Questi due parametri, come abbiamo visto nel paragrafo Operazioni preliminari, si possono personalizzare nell’anagrafica del fornitore. Nel caso in cui nel fornitore non sia specificato nulla o sia un nuovo fornitore, è possibile definirli nei Parametri generali di import.

Tale impostazione sarà applicata a tutte le fatture di quella tipologia (in reverse o con una natura di esenzione diversa da reverse), di fornitori senza personalizzazioni (nuovi o esistenti).

Per quanto riguarda la Natura, il programma controlla che la natura in fattura sia la stessa del codice inserito (se ne possono inserire due, di due nature diverse). Se in fattura c’è una natura ancora diversa, vale la regola generale: il programma registrerà la FR con il primo codice della tabella iva che presenta quella natura.

Entrambi i dati possono essere specificati anche sul singolo documento in Import primanota dettagliato riga articolo.