Nella registrazione della fattura in acconto utilizzare il conto 104.00042 Acconti a Fornitori Imm. materiali oppure il conto 104.00043 Acconti a Fornitori Imm. Strumentali (nelle aziende di tipo Professionista è presente il conto 107.00015 Acconti a Fornitori Imm. materiali) e compilare la finestra dell’immobilizzazione indicando “Codice cespite” e “Anno Inizio Utilizzo”, lasciando vuoti i campi “Aliquota 1° anno” e “Aliquota anni successivi”.
Con le successive fatture di acconto si richiama lo stesso codice conto e, quando si apre la finestra Immobilizzazione, si richiama il cespite inizialmente inserito ad esempio tramite il tasto Ricerca immobilizzazione[F2]. In questo modo saranno creati degli apporti.
Anche la registrazione della fattura a saldo è analoga: si richiama lo stesso codice conto e il cespite inizialmente inserito.
Dopo aver registrato la fattura a saldo procedere dal menu “Contabilita’ - Gestione cespiti/immobilizzazioni – Immissione/revisione cespiti dell'anno”, richiamare il cespite e premere il tasto Varia codice conto[Shift+F8] per inserire il conto effettivo di immobilizzazione (es. 104.00005 Arredamento). Inserire inoltre le corrette aliquote nei campi “Aliquota 1° anno” e “Aliquota anni successivi”.
In tutte le registrazioni di fatture di acconto/saldo presenti nell’anno verrà in automatico modificato il conto relativo all’immobilizzazione:
NOTA BENE: in caso di fattura di acconto in un anno e fattura a saldo nell’anno successivo: