Nella sezione “Dati documento ricevuto da fornitore”, occorre indicare i riferimenti del documento origine pervenuto dal soggetto fornitore, ossia “Data” e “Numero” della fattura, o in alternativa l’Id SDI, e il conto del soggetto Fornitore (è possibile richiamare un’anagrafica già codificata o creare una nuova).

Le informazioni inserite in questa sezione (i campi “Numero” e “Data” o “Id SDI”) andranno a popolare la sezione “Dati della fattura collegata” del tracciato della Fattura Elettronica.