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IMPORT FATTURE

L’import delle integrative (tramite la funzione Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture emesse – Import fatture emesse) non assegna in automatico il protocollo vendite; in “Gestione integrative”, quindi, tali documenti saranno caratterizzati dalla presenza del bollino rosso in prossimità della colonna Prn. Per assegnare il giusto protocollo si potrà operare:

da “Gestione integrative” assegnando manualmente uno specifico protocollo vendite entrando in revisione dell’integrativa (non ammette la dicitura AUTO);

da Primanota, indicando - in fase di associazione del documento ad una nuova registrazione contabile - uno specifico protocollo o delegando l’assegnazione al programma mediante la dicitura AUTO.

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