• Dal Firmware 66.5 è possibile emettere documenti fiscali con totale 0
• Dal firmware 66.5 è possibile emettere righe a 0
• Annulli effettuati su RT diversi non sono funzionanti.
• Modelli Edoplus/Helios 57 mm devono essere configurati con connessione UDP per utilizzare il protocollo XML7

• Nota Bene: al termine della configurazione premere INIZIALIZZA STAMPANTE, in questo modo verrà abilitata la funzione di vendita a 0 sul registratore. Questa funzione, se attiva, consente la stampa di scontrini con anticipi o con Sconti finanziari (come il Bonus vacanza).

E’ possibile verificare se l’opzione è già attiva sul registratore inviando il comando di verifica tramite FPID (flag “Vendita zero” [Richiede FW dispositivo >= F066.4])
Comando: ,/14
- Reply con “Vendita zero” NON Attivata (Default) = 00/00/0X/0/
- Reply con “Vendita zero” Attivata = 00/00/0X/1/

• Impostare sul registratore i pagamenti di default e attivare il flag “Utilizza pagamenti di default” nella tabella Stampanti Fiscali
• Attivare il flag Stampa addebiti negativi come sconti di riga per la corretta gestione degli sconti

Limitazioni con XML 7.0:

- Non è consentita l’emissione di documenti commerciali dove siano presenti nello stesso conto articoli con Iva diversa con stesso Target e un pagamento non riscosso servizi (es. Soggiorno 10% Servizi + Extra 22% Servizi + Acconto, oppure Soggiorno 10% Servizi + Extra 22% Servizi + conto in Sospeso)

- Non è consentita l’emissione di più righe di vendita con aliquote diverse e stesso target (es. Soggiorno al 10% Servizi + Tassa 0% Servizi = errore “Operazione di vendita non valida”)

N.B. i due limiti sopra indicati sono stati risolti dal produttore del registratore con il firmware G100, gestito da Welcome dalla versione 2022D. Resta sempre valido il limite sugli importi, quindi non è possibile effettuare acconti sul totale degli addebiti con aliquota diversa, è necessario emettere acconti uguali o inferiori al totale degli addebiti con stessa aliquota.

- Si suggerisce di impostare il target Beni sull’aliquota corrispondente alla Tassa di soggiorno e No Show oppure emettere conti separati per aliquota, per maggiori dettagli consultare il chiarimento n. 60958.