Questa funzione consente di stampare la lista dei Clienti e Fornitori, (mastri di tipo “C” o “F”) presenti nel piano dei conti dell’azienda. La stampa può essere ordinata per codice o per ragione sociale del Cliente/Fornitore. Si può limitare la selezione ai soli conti con movimenti contabili nell'anno in corso. Tramite i parametri di selezione sotto riportati, si possono ottenere delle stampe con le sole informazioni necessarie. Il parametro di selezione ridotta o estesa, determina la lunghezza della riga di stampa e nella stampa ridotta non vengono stampate delle informazioni.

SELEZIONI DI STAMPA

TIPO DEL CONTO – Tipo del Conto di cui si vuole la stampa, con il seguente significato:

C = clienti;

F = fornitori.

INCLUDI CONTI ANNULLATI – Vengono accettati i seguenti caratteri:

S = i conti annullati logicamente vengono stampati;

N = i conti annullati logicamente non vengono stampati;

A = vengono inclusi nella stampa SOLO i conti annullati logicamente.

DAL CONTO – Codice del Cliente/Fornitore dal quale deve iniziare la selezione. Se l’ordine di stampa è per descrizione verrà assunta la descrizione del conto immesso da cui iniziare la stampa.

AL CONTO/ – Codice del Cliente/Fornitore col quale deve terminare la selezione. Se l’ordine di stampa è per descrizione verrà assunta la descrizione del conto immesso per terminare la stampa.

AGENTE – Agente memorizzato nell’anagrafica dei clienti a cui deve essere limitata la stampa.

PROVINCIA – Provincia dei Clienti/Fornitori.

ZONA – Zona dei Clienti/Fornitori.

CATEGORIA STATISTICA – Categoria statistica dei Clienti/Fornitori.

TIPO / CODICE DEL PAGAMENTO – Come primo dato di selezione viene richiesto il tipo di pagamento del CLI/FOR (C, R, M, A, B, T, V, X, Y, Z) a cui deve essere limitata la stampa. Se questo campo viene valorizzato il programma non richiede il codice di pagamento e passa direttamente alla riga successiva. Se viceversa non viene impostato, come parametro di selezione viene richiesto il codice del pagamento a cui deve essere limitata la stampa. Il tasto F2 apre una finestra con la tabella delle condizioni di pagamento e, tramite i tasti freccia Su e freccia Giù, si può scorrere l’intera tabella. Il tasto F3 fornisce la decodifica di alcuni dati del pagamento immesso.

ESCL.SPESOMETRO – Vengono accettati i seguenti caratteri:

T = vengono inclusi nella stampa tutti i clienti e fornitori;

S = vengono inclusi nella stampa solo i clienti e fornitori che hanno il relativo parametro di anagrafica impostato a “S” (clienti e fornitori da escludere dall’elaborazione dello spesometro);

N = vengono inclusi nella stampa solo i clienti e fornitori che hanno il relativo parametro di anagrafica impostato a “N” (clienti e fornitori da includere dall’elaborazione dello spesometro).

NAZIONALITÀ – Nazionalità del cliente o fornitore usato nel modello I.V.A. 11 annuale, con il seguente significato:

I = Italiana;

C = appartenente CEE;

E = Estero fuori dalla CEE;

R = Repubblica di San Marino;

V = città del Vaticano;

T = Tutte.

PAESE(sigla) – Codice ISO del Paese del cliente/fornitore. E' attivo il tasto F2 che attiva una finestra di ricerca (deve esistere il file binario "paesiso").

PRIVATI – Vengono accettati i seguenti caratteri:

T = vengono selezionati tutti i clienti/fornitori indipendentemente dall’impostazione del campo “Privato” nell’anagrafica del cliente o fornitore;

S = vengono selezionati SOLO i clienti/fornitori che hanno il campo “Privato” impostato a “S”;

N = vengono selezionati SOLO i clienti/fornitori che hanno il campo “Privato” impostato a “N”.

ENTI PUBBLICI - Vengono accettati i seguenti caratteri:

T = vengono selezionati tutti i clienti/fornitori indipendentemente dall’impostazione del campo “Ente pubblico” nell’anagrafica del cliente o fornitore;

S = vengono selezionati SOLO i clienti/fornitori che hanno il campo “Ente pubblico” impostato a “S”;

N = vengono selezionati SOLO i clienti/fornitori che hanno il campo “Ente pubblico” impostato a “N”.

C/F MOVIMENTATI NELL’ANNO – Vengono accettati i seguenti caratteri:

T = vengono stampati tutti i conti del piano dei conti selezionati;

S = vengono stampati solo i Conti che sono stati movimentati nel corso dell’anno (le operazioni di apertura AP non sono considerate come movimenti ma come riporto dell’anno precedente);

N = vengono stampati solo i Conti che NON sono stati movimentati nel corso dell’anno, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un “saldo anno precedente”.

FORNITORI CON CODICE TRIBUTO – Identifica il codice tributo del percipiente specificato nell’anagrafica del fornitore. E’ attivo il tasto F2[Tabella] che consente di visualizzare tutti i codici tributo inerenti le ritenute.

SOLO CLIENTI/FORNITORI CON PARTITA IVA – Sono ammessi i seguenti valori:

T = vengono stampati tutti i Clienti/Fornitori sia che abbiano il campo “Partita iva” compilato oppure no;

M = vengono stampati SOLO i Clienti/Fornitori che hanno il campo “Partita iva” non compilato (Mancante);

E = vengono stampati SOLO i Clienti/Fornitori che hanno il campo “Partita iva” compilato ma con dati “Errati”.

CLIENTI/FORNITORI CON CODICE FISCALE – Sono ammessi i seguenti valori:

T = vengono stampati tutti i Clienti/Fornitori sia che abbiano il campo “Codice fiscale” compilato oppure no;

M = vengono stampati SOLO i Clienti/Fornitori che hanno il campo “Codice fiscale” non compilato (Mancante);

E = vengono stampati SOLO i Clienti/Fornitori che hanno il campo “Codice fiscale” compilato ma con dati “Errati”.

LISTINO – Categoria di listino del cliente da selezionare.

TIPO EXTRA AGGIUNTIVO – Tipo di extra del listino del cliente da selezionare.

SOLO C/F SENZA FATTURARE A – Se impostato a “S” vengono esclusi dalla lista i clienti aventi nelle condizioni commerciali un codice "Fatturare a" (destinatario merce).

SOLO C/F NON ITALIANI CON P.IVA IT – Se impostato a “S” vengono inclusi nella lista solo i Clienti/Fornitori con nazionalità diversa da quella italiana ma aventi una partita I.V.A. che inizi con "IT".

SOLO C/F SENZA AGENTE – Se impostato a "S" vengono selezionati solo i Clienti che non hanno l’Agente nella loro anagrafica.

SOLO C/F ITA/ESTERI CON P.IVA NON IT – Si impostato a “S” vengono inclusi nella lista solo i Clienti/Fornitori con nazionalità Italiana "I" ed Estera "E" aventi una P.iva NON italiana (i primi 2 caratteri della partita iva sono DIVERSI da IT).

TIPO DI STAMPA

ORDINE DI STAMPA C/D – Vengono accettati i seguenti caratteri:

C = Stampa ordinata per Codice;

D = Stampa ordinata per Descrizione cioè in ordine alfabetico.

NOTE AGGIUNTIVE – Se impostato a "S" vengono stampate le note aggiuntive, inserite nell’anagrafica.

PROGRESSIVI – Se impostato a "S" vengono stampati i dati che nell’anagrafica del Cliente/Fornitore appaiono nella finestra dei “Progressivi” tasto F5.

CONDIZIONI COMMERCIALI – Se impostato a "S" vengono stampati i dati che nell’anagrafica del Cliente/Fornitore appaiono nella finestra delle “Condizioni Commerciali” tasto F6.

VETTORE – Se impostato a "S" vengono stampati i dati che nell’anagrafica del Cli/Forn appaiono nella finestra del “Vettore” tasto F7.

RECAPITO POSTA – Vengono accettati i seguenti caratteri:

S = vengono stampati anche i dati che nell'anagraica del Cli/For sono visualizzati nella relativa finestra attivabile con il tasto F4;

N = vuesti dati non vengono stampati.

STAMPA RIDOTTA ESTESA – Vengono accettati i seguenti caratteri:

R = stampa in forma ridotta, vengono stampati al massimo 131 caratteri, eliminando o restringendo la stampa di alcune informazioni (stampante 80 caratteri in compresso);

E = stampa in forma estesa, con tutti i dati, al massimo 220 caratteri (stampante 131 caratteri in compresso).

SITUAZIONE IMBALLI – Se impostato a "S" vengono stampati i dati che nell’anagrafica del Cliente/Fornitore appaiono nella finestra degli “Imballi” tasto F8.