La procedura per emettere e gestire la fattura elettronica da parte dei forfetari, non differisce da quella delle altre aziende e si rimanda alla relativa documentazione.

Le particolarità sono:

• il forfetario non applica l’iva, pertanto su articoli/prestazioni occorre impostare il codice P02;
• il forfetario non applica la ritenuta, pertanto nei clienti e nelle prestazioni non deve essere abilitato il parametro “Soggetto a ritenuta d’acconto”;
• il professionista forfetario che applica la cassa di previdenza, deve impostare l’assoggettamento iva con codice P02 in “Parametri professionisti/Studio”.

Affinchè nel file xml compaia il riferimento normativo sullo stato di soggetto in regime forfetario, occorre accedere alla funzione “Servizi – Personalizzazioni – Modulistica documenti grafica”, posizionarsi sul modulo con sigla FTE e premere dapprima il comando Parametri modulo[F6] e poi il pulsante Opzioni modulo[F7] e infine Riferimenti normativi[F8]:

Nella finestra che si apre abilitare il riferimento normativo del regime forfetario:

La dicitura verrà riportata solo nelle fatture aventi cassa previdenza, gestione separata inps, contributo enasarco, oppure in cui il cliente è un condominio.