Le fatture ricevute in reverse charge devono essere registrate sia sul registro acquisti che sul registro vendite. Si consiglia pertanto di creare un sezionale vendite appositamente dedicato a questi documenti, procedendo dal menù “Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Numeratori registri iva e documenti” e seguendo questa procedura:

• posizionarsi sul rigo “Vendite”,
• premere il pulsante Varia serie[Sh+F4] e aumentare il numero di registri ad esempio da 1 a 2,
• premere il tasto funzione Numeratori per serie[Invio] per assegnare una descrizione ai sezionali gestiti e sul sezionale dedicato al revers abilitare la colonna “Integrativa",
• confermare fino all’uscita dal menù principale per salvare le variazioni effettuate.

Inoltre, nella registrazione occorre indicare il tipo di operazione in reverse e anche questo dato può essere pre-impostato nell’anagrafica del fornitore, oltre che in fase di import. Per farlo, premere il pulsante Condizioni e automatismi[F6] in anagrafica, scegliere Condizioni generali del soggetto ed impostare il codice nel campo “Tipo operazione reverse charge”: