Dall’elenco, selezionare la funzione “Condizioni di pagamento”:

Da questa finestra è possibile associare un “Pagamento abituale” al cliente, impostandolo sul campo, tale pagamento sarà proposto quando si emettono documenti a quel cliente.

Le condizioni di pagamento disponibili, sono memorizzate in “Contabilità – Tabelle – Pagamenti”.

Tale pagamento può essere scelto tra i pagamenti già presenti in tabella con Elenco pagamenti[F2] altrimenti è attivo il tasto Inserimento/Variazione pagamento[F4]:

Dalla tabella dei pagamenti, per creare una nuova modalità posizionarsi su una riga vuota e premere Seleziona pagamento[Invio]:

Nella finestra inserire la descrizione e mettere il parametro “Paga totale documento” su NO:

Gli altri parametri principali sono:

RATE A PERCENTUALE – Se impostato a “S”, nel dettaglio di ogni rata è possibile impostare la percentuale che determina l’importo della rata. Se lasciato ad “N” le rate avranno tutte lo stesso importo;

SCADENZA FISSA – Giorno, all’interno del mese di scadenza, al quale deve essere spostato il pagamento. Se impostato uguale a 31, significa che la scadenza verrà impostata a fine mese. Il programma gestisce in automatico le scadenze al 30 Aprile, Giugno, Settembre e Novembre, come pure al 28 o 29 Febbraio.

GIORNI – Giorni di proroga che andranno a sommarsi al “fine mese”. Questo campo è abilitato solo se la scadenza fissa è impostata a 31.

SPESE BANCA – Per ogni scadenza, sarà addebitata in fattura una spesa banca. L’importo unitario della spesa da addebitare, deve essere memorizzato nella tabella presente in “Azienda – Parametri di base – Importi spese banca”.

Premere poi il pulsante Inserimento rate[F6] e inserire il numero di rate che si dovranno generare indicando per ciascuna:

• la tipologia di rata (colonna Tipo),
• la dilazione del pagamento (colonna Giorni)
• la causale che comparirà in fattura elettronica (colonna FatElettr)