Le fatture d’acquisto relative a merce che deve concorrere a formare la base di calcolo della ventilazione, si devono registrare con l’aliquota iva preceduta dal segno punto “.” ( .04 , .10 , .22):

Nelle aziende in cui è attiva la ventilazione, l’importazione delle fatture elettroniche ricevute genera le registrazioni sempre con il punto.

Per quelle fatture che non devono essere importate in questo modo, occorre apporre l’eccezione:

• selezionare la fattura da escludere e premere “Import primanota dettagliato riga articolo”;
• nella finestra che si apre premere il pulsante Modifica dati testata[F7], in corrispondenza del campo “Regime speciale IVA” selezionare “Normale”:

• dopo aver confermato la modifica dei dati di testata con “OK”, per completare l’import, occorre premere sul pulsante Contabilizza[F10], e dopo aver dato un’ulteriore conferma, si entra direttamente nella revisione della registrazione contabile. Poiché il documento è stato escluso dalla base di calcolo della ventilazione, nella Finestra Iva l’aliquota non sarà preceduta dal segno “.”:

Nella registrazione del corrispettivo, l’aliquota Iva che deve essere inserita è ".00", in automatico, nel campo "Imposta" sarà indicata la dicitura "Da ventilare":