In questo paragrafo viene descritto il pagamento di documenti di percipienti o fornitori in regime agevolato per i quali sono presenti documenti registrati attraverso la funzione “Imm/Rev RDA non registrate in PRN”, ossia per i quali la primanota non contiene il documento di origine, ma se ne vuole gestire la certificazione.
La procedura restituisce due messaggi diversi a seconda che si tratti:
Rispondendo affermativamente, viene aperta la lista di tutti i documenti del fornitore che hanno un residuo da pagare al fine di riportare i dati del relativo pagamento. Per inserire tali dati è necessario selezionare ogni singolo documento, premere un tasto che effettui l’apertura della finestra delle rate, indicare i dati del pagamento (data pagamento e importo) e confermare tutte le finestre precedentemente aperte.
Se il documento è totalmente pagato in un’unica rata, per velocizzare la sequenza, è stato possibile utilizzare il tasto Paga totalmente [Shift+F5], che permette di inserire il pagamento totale della fattura senza passare dalla conferma delle diverse videate indicate sopra.
Premendo il tasto, appare apposito messaggio di conferma:
Alla conferma, il programma aggiorna la colonna “Tot. Pagato” con l’importo del documento.