La funzione di Riconciliazione bancaria deve essere attivata preliminarmente da codice contratto. Successivamente può essere attivata nella specifica azienda tramite apposito parametro, accedendo al menu “Servizi – Variazione – Varia parametri aziendali”.

A seguito dell’attivazione del parametro, la funzione Riconciliazione bancaria sarà disponibile al di sotto del menu “Contabilità”.

La funzione è disponibile in tutte le tipologie di aziende e di estensioni gestionali.

Tramite il medesimo menu, è possibile eventualmente disabilitare la funzione. In tal caso, il menu “Riconciliazione bancaria” e i relativi archivi non saranno più disponibili e tutte le registrazioni contabili riconciliate verranno sbloccate, ossia sarà possibile modificarne qualsiasi dato e/o eliminarle da “Revisione primanota”.