NATURA IVA: se la fattura non ha Iva esposta, nel file XML è presente un codice (natura). A fronte di una natura, nella tabella iva del programma (Contabilità – Tabelle – Esenzioni Iva), ci possono essere uno o più codici esenzione diversi. Se non diversamente impostato, il programma registrerà la FE con il primo codice della tabella iva che presenta la natura indicata in fattura. Il corretto codice d’esenzione può essere impostato in fase di Import oppure preventivamente nell’anagrafica del cliente premendo il pulsante Condizioni e automatismi[F6], scegliendo “Condizioni generali del soggetto” ed impostando il codice nel campo “Assoggettamento IVA particolare”. In questo modo tutte le fatture di quel determinato cliente e con natura corrispondente verranno importate con tale codice esenzione.

CONTO DI RICAVO: se non diversamente impostato il programma contabilizzerà le fatture sul conto di ricavo “Merci c/vendite” in caso si operi in azienda Impresa o sul “C/sosp. compensi profess.” in caso si operi in azienda Professionista. Se si opera in azienda Impresa con contabilità per cassa reale viene utilizzato il conto sospeso “C/sosp merci c/vendite”. In fase di import sarà possibile attivare alcuni automatismi per la registrazione delle fatture sui conti più opportuni, in base agli articoli presenti sull’ Xml. Inoltre è possibile impostare una contropartita di ricavo specifica per l’azienda indicando un conto in F3 Opzioni import – Conti automatici.