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OPERAZIONI ATTIVE

Le fatture emesse a clienti esteri, devono essere inviate al SDI pertanto si emettono elettroniche e occorre poi consegnare una copia al cliente estero.

Le fatture elettroncihe emesse a cliente esteri, si possono importare analogamente alle fatture emesse a clienti italiani, occorre preventivamente creare il cliente. Si possono anche emettere con il programma (da Magazzino, Parcellazione o Fattura Self). Infine si possono contabilizzare manualmente da “Contabilità – Immissione primanota”.

In tutti i casi, occorre creare il cliente impostando la corretta “Residenza Fiscale” (UE, San Marino, Vaticano o estero) e indicando nel campo “Paese” il codice ISO della nazione di appartenenza. Se il cliente è Intra o di San Marino, inserire la partita IVA comunitaria oppure il Codice Operatore Economico:

Negli altri casi si deve compilare il campo “Identificativo iva estero”, che è un dato obbligatorio in fattura elettronica.

IMPORTANTE: se si importerà la fattura xml, inserire lo stesso identico valore presente nel file.

Se si emette la fattura elettronica con il programma, a pagina 2 impostare a “Fattura B2B” il parametro “Tipo fattura elettronica” e nel campo “Codice destinatario Sdi” inserire “XXXXXXX”:

IMPORTANTE: Se il cliente è di San Marino, il codice destinatario da inserire è il codice dell’Ufficio Tributario 2R4GTO8.

Infine memorizzare sul cliente il codice iva corretto. Premere il pulsante Condizioni e automatismi[F6] e accedere alla finestra “Condizioni generali del soggetto” nella quale occorre compilare il campo “Assoggettamento iva particolare”:

Di seguito i codici da utilizzare:

PAESE CLIENTE

CODICE

DESCRIZIONE

NATURA

Cessione di beni Intra UE

N41

Non imponibile art. 41 c.1 L.331/93

N3.2

Prestazioni di servizi Intra UE

Codici che iniziano con Y

Inversione contabile UE 7-bis/7-ter ecc. (a seconda del caso) DPR 633/72

N2.1

Esportazione Extra UE

N08,1

Non imponibile art. 8 c.1 DPR 633/72

N3.1

Cessione di beni San Marino

N71

Non imponibile art.71 DPR 633/2

N3.3

Cessione di beni Città del Vaticano

N71,1

Non imponibile art.71 DPR 633/2

N3.4

Prestazioni di servizi Extra UE, San Marino, Vaticano

Codici che iniziano con Z

Non soggetta ExtraUE 7-bis/7-ter ecc. (a seconda del caso) DPR 633/72

N2.1

Il codice inserito sarà automaticamente utilizzato se si emette fattura. Se la si importa sarà utilizzato purché il file xml abbia la natura corretta. Registrando manualmente, il codice sarà automaticamente proposto nel castelletto iva.

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verde 800414243