Se le fatture sono state importate senza flaggare il parametro “Documenti già inviati a SDI”, i documenti saranno presenti nel Cruscotto delle fatture emesse PA o B2B (“Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture emesse”) nello stato “Da inviare”.

Per procedere all’invio premere il pulsante Dettaglio[Invio], selezionare i documenti e premere Invia fatture[F10].