Questa funzione consente di stampare il numero delle operazioni e righe contabili presenti sull'archivio di primanota per il periodo selezionato e suddivise per tipologia di registro.

Se richiesto, le operazioni e le righe contabili vengono suddivise per operatore e utente.

L’elaborazione è disponibile anche nell’azienda STD.

La videata si presenta come la seguente:

DALLA DATA – Data di registrazione dalla quale deve iniziare la selezione dei movimenti.

ALLA DATA – Data di registrazione con la quale deve terminare la selezione dei movimenti.

NUMERO OPERATORE – Numero dell'operatore a cui limitare la selezione delle operazioni di primanota per l'elaborazione.

SOLO LA CAUSALE – Causale a cui deve essere limitata la selezione.

OPERAZIONI CON CODICE CONTO – La selezione deve essere limitata alle sole registrazioni di primanota che hanno al loro interno, in qualsiasi posizione, il conto specificato.

OPERAZIONI CON CONTROPARTITA – La selezione deve essere limitata alle sole registrazioni di primanota che hanno al loro interno, la contropartita indicata.

POSIZIONE – Posizione di riga all’interno di una registrazione di primanota in cui cercare il codice di contropartita inserito nel campo precedente. Questo campo viene attivato solo se è stato compilato il campo precedente.

OPERAZIONI CON ALIQUOTA – Aliquota IVA a cui deve essere limitata la selezione. Vengono accettati anche i caratteri “?”, con il significato di “qualsiasi carattere nella posizione”.

Es.: ?10

Vengono selezionate tutte le operazioni con aliquota 10, e tutte quelle con esenzione per l’articolo 10 (N10, E10, R10, ecc.)

Se si vogliano considerare tutte le aliquote e codici di esenzione si deve impostare il campo a "?????".

OPERAZIONI CON ALIQUOTA DIFFERITA – Aliquota IVA differita a cui deve essere limitata la selezione, per aziende che gestiscono la ventilazione dei corrispettivi.

Es. aliquota di acquisto = .10 da ventilare al 10

Per qualsiasi aliquota differita si deve impostare il campo a "?????".

OPERAZIONI SUL REGISTRO – Registro bollato interessato. Vengono accettati i seguenti caratteri:

A = acquisti;

V = vendite;

C = corrispettivi;

S = iva in Sospensione d’imposta.

SERIE DI PROTOCOLLO IVA – Serie di protocollo IVA a cui deve essere limitata la selezione.

SOLO OPERAZIONI CON CENTRO DI CO/RI – Centro di Costo o di Ricavo al quale deve essere limitata la selezione.

OPERAZIONI IVA I/E/T – Impostare con uno dei seguenti caratteri:

I = vengono incluse nella stampa le sole operazioni che riguardano i registri I.V.A., tutte le altre operazioni non vengono stampate;

E = vengono escluse dalla stampa tutte le operazioni che riguardano i registri I.V.A., tutte le altre operazioni vengono stampate;

T = elaborazione senza alcun controllo.

INCLUDI OPER.CON CATEGORIA – Vengono selezionate solo le operazioni appartenenti alle categorie immesse. Si ricorda che queste categorie sono gestite con il tasto F6 da primanota. Il carattere "N" (nessuna) serve ad includere tutte le registrazioni contabili senza categoria, se non viene immessa nessuna categoria sono selezionate tutte le operazioni.

GIORNALE DEF. NON STAMPATE – Vengono accettati i seguenti caratteri:

N = stampa senza alcun controllo;

S = stampa le sole registrazioni di primanota che non sono ancora state stampate sul Libro giornale in modo definitivo.

REG.IVA DEF. NON STAMPATE – Vengono accettati i seguenti caratteri:

N = stampa senza alcun controllo;

S = stampa le sole registrazioni di primanota che non sono ancora state stampate sui registri IVA in modo definitivo.

REGISTRAZIONI CON DOPPIO PROTOCOLLO – Vengono accettati i seguenti caratteri:

N = stampa senza alcun controllo;

S = stampa le sole registrazioni di primanota che sono state immesse con il doppio protocollo.

SOLO INTRA CEE S/N – Vengono accettati i seguenti caratteri:

N = stampa senza alcun controllo. Se il campo precedente è stato impostato a "S" sono escluse le registrazioni immesse con modalità INTRA CEE = "S";

S = stampa le sole registrazioni di primanota che sono state immesse con la modalità "Intra CEE(S/N):S". Anche il campo precedente "Registrazioni con doppio protocollo" deve essere stato impostato a "S".

DETTAGLIO UTENTI S/N – Vengono accettati i seguenti caratteri:

N = stampa senza riportare il dettaglio del numero delle operazioni e righe contabili per singolo UTENTE di modifica operazione di primanota.

S = la stampa riporta per singolo utente il numero delle operazioni e righe contabili.

In questo caso l’elaborazione potrebbe richiedere molto tempo. Se un’operazione di primanota è stata variata da un utente diverso da quello di inserimento, l’elaborazione riporterà tale operazione fra quelle dell’utente di MODIFICA del movimento contabile.

DETTAGLIO OPERATORI S/N – Vengono accettati i seguenti caratteri:

N = stampa senza riportare il dettaglio del numero delle operazioni e righe contabili per singolo OPERATORE

S = la stampa riporta per singolo operatore il numero delle operazioni e righe contabili.

In questo caso l’elaborazione potrebbe richiedere molto tempo.

UTENTE – E’ possibile eseguire l’elaborazione selezionando un singolo utente

RIGHE IMPORTO ZERO S/N – Vengono accettati i seguenti caratteri:

S = l’elaborazione del numero righe contabili considera anche eventuali righe con importo a zero

N = l’elaborazione del numero righe contabili NON considera eventuali righe con importo a zero.

In questo caso l’elaborazione potrebbe richiedere molto tempo.

MODULO DI STAMPA – E’ possibile eseguire la stampa con il modulo Standard oppure utilizzare il modulo grafico. Sono già presenti i moduli –COPPRN e –EXCEL. In particolare, con quest’ultimo modello è possibile generare la stampa in formato Excel.

DALLA DATA CREAZIONE – Data di creazione della scrittura contabile da cui iniziare la selezione dei movimenti.

ALLA DATA – Data di creazione della scrittura contabile entro cui selezionare i movimenti.

DALLA DATA VARIAZIONE – Data di variazione della registrazione da cui iniziare la selezione dei movimenti.

ALLA DATA – Data di variazione della registrazione entro cui selezionare i movimenti.

NOTA BENE: la data di creazione o variazione può essere differente dalla data di registrazione del movimento contabile (esempio: movimento contabile del 13/12/2014 inserito nel giorno 30/12/2014 e variato/modificato il giorno 08/01/2015). Per la procedura il primo inserimento di una registrazione memorizza l’informazione del giorno (nell’esempio 30/12/2014) sia come data di creazione che di variazione. Una successiva modifica sul movimento contabile (anche una semplice conferma con il pulsante Ok [F10]) aggiorna la sola data di variazione (esempio: 08/01/2015).

ESEMPIO DI STAMPA STANDARD

Se nei parametri di selezione viene richiesto il dettaglio per utente e/o operatore, l’elaborazione potrebbe richiedere più tempo.

La stampa risulterà come la seguente:

Se l’elaborazione avviene da azienda STD la stampa risulterà come la seguente:

L’ultima pagina riporterà i totali delle aziende elaborate:

ESEMPIO DI STAMPA PERSONALIZZATA CON MODULO “–COPPRN”

In caso di azienda con la gestione della Multiattività Iva (art.36), l’elaborazione eseguita da azienda STD riporterà sempre i totali operazioni e righe di tutte le attività Iva dell’azienda. Per ottenere la suddivisione per singola attività, è necessario eseguire la stampa direttamente dalla sotto azienda G (Generale) e tramite il pulsante [ShF3]Sotto Azienda , selezionare la singola attività Iva o elaborare tutte le attività tramite l’opzione T (Tutte):

Se viene elaborata la stampa grafica da azienda STD, in caso di azienda con Multiattività Iva, il dato relativo al Volume d’affari non verrà riportato in stampa perché diverso su ciascuna attività Iva, mentre, nel campo Attività Iva, verrà riportata la dicitura “Generale” o “Multiattivà Iva” in caso di utilizzo del modulo grafico.